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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194006 - MANAUS/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194006 - MANAUS/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00223/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194006 - MANAUS/AM
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.968.157/0001-10 - I K M SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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|
Processo
|
08769.000818/2021-95
|
|
Objeto
|
EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET
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Informações Complementares
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PROCESSO 08769.000818/2021-95. TERMO ADITIVO SEAD...
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Vig. Início
|
11/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.458,31
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.871,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 178.613,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2023
|
00223/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00223/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08769.000818/2021-95
|
11/08/2023
|
11/08/2024
|
41.560,00
|
12
|
3.463,33
|
|
16/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 223/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/08/2024 ATÉ 11/08/2025 PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
11/08/2024
|
11/08/2025
|
44.136,72
|
12
|
3.678,06
|
|
10/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 223/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/08/2025 ATÉ 11/08/2026 PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
11/08/2025
|
11/08/2026
|
44.136,72
|
12
|
3.678,06
|
|
25/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 223/2023 EM SEU 2º TERMO ADITIVO (SEI 8731332) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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11/08/2023
|
11/08/2026
|
46.458,31
|
12
|
3.871,53
|
|
06/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 223/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/08/2026 ATÉ 11/08/2027 PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. NA OPORTUNIDADE, SEGUE A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DE I K M DE LIMA PARA I K M SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CONFORME CONTRATO SOCIAL.
|
11/08/2026
|
11/08/2027
|
46.458,31
|
12
|
3.871,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194006
|
2023NE000227
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.180,00
|
6.680,00
|
0,00
|
11.500,00
|
6.680,00
|
3.340,00
|
3.340,00
|
3.340,00
|
|
194006
|
2025NE000002
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.364,96
|
3.806,16
|
0,00
|
39.558,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194006
|
2024NE000004
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.115,40
|
3.547,08
|
0,00
|
37.568,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194006
|
2025NE000395
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194006
|
2025NE000396
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.117,95
|
0,00
|
0,00
|
1.117,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194006
|
2026NE000013
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194006
|
2026NE000015
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.070,04
|
11.200,92
|
0,00
|
29.869,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
259
|
2026-07-14
|
08769.000818/2021-95
|
2026-07-15
|
3733.64
|
|
265
|
2026-08-17
|
08769.000818/2021-95
|
2026-08-18
|
3733.64
|
|
271/2026
|
2026-09-15
|
08769.000818/2021-95
|
2026-09-21
|
3733.64
|
|
129
|
2025-01-06
|
08769.000818/2021-95
|
2025-01-08
|
3547.08
|
|
136
|
2025-02-03
|
08769.000818/2021-95
|
2025-02-06
|
3547.08
|
|
145
|
2025-03-10
|
08769.000818/2021-95
|
2025-03-11
|
3547.08
|
|
158
|
2025-04-14
|
08769.000818/2021-95
|
2025-04-15
|
3547.08
|
|
244
|
2026-05-11
|
08769.000818/2021-95
|
2026-05-18
|
3733.64
|
|
166
|
2025-05-13
|
08769.000818/2021-95
|
2025-05-15
|
3547.08
|
|
174
|
2025-06-11
|
08769.000818/2021-95
|
2025-06-13
|
3547.08
|
|
183
|
2025-07-17
|
08769.000818/2021-95
|
2025-07-21
|
3547.08
|
|
188
|
2025-08-12
|
08769.000818/2021-95
|
2025-08-13
|
3547.08
|
|
195
|
2025-09-16
|
08769.000818/2021-95
|
2025-09-19
|
3733.64
|
|
202
|
2025-10-20
|
08769.000818/2021-95
|
2025-10-30
|
3733.64
|
|
221/2025
|
2026-01-22
|
08769.000818/2021-95
|
2026-02-04
|
3733.64
|
|
209/2025
|
2025-11-17
|
08769.000818/2021-95
|
2025-11-27
|
3733.64
|
|
200/2025
|
2025-10-10
|
08769.000818/2021-95
|
2025-11-27
|
1117.95
|
|
216/2025
|
2025-12-15
|
08769.000818/2021-95
|
2025-12-19
|
3733.64
|
|
226
|
2026-02-18
|
08769.000818/2021-95
|
2026-02-25
|
3733.64
|
|
233/2026
|
2026-03-16
|
08769.000818/2021-95
|
2026-03-25
|
3733.64
|
|
238
|
2026-04-14
|
08769.000818/2021-95
|
2026-04-16
|
3733.64
|
|
251
|
2026-06-11
|
08769.000818/2021-95
|
2026-06-16
|
3733.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
1117.95
|
1117.9500
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
536.68
|
536.6800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
491.85
|
5902.2000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
3241.79
|
38901.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.057.302-**
|
MARIA NIRLEI CALDAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.961.752-**
|
MARIA DAS GRAÇAS AMORIM DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.018.321-**
|
SAMUEL GUSTAVO DA SILVA SARAVY
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.433.872-**
|
ERMANTINO VAZ BARROSO FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.018.321-**
|
SAMUEL GUSTAVO DA SILVA SARAVY
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.018.321-**
|
SAMUEL GUSTAVO DA SILVA SARAVY
|
Gestor
|
|
***.719.782-**
|
HELEN ESTHER FORASTEIRO DOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
