|
Órgão
|
24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
245209 - CEITEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
245209 - CEITEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
245209 - CEITEC
|
|
Número da Compra
|
00047/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
245209
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.357.294/0001-90 - BELLACQUA FARMACIA LTDA
|
|
Processo
|
01213.002867/2023-61
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA COM ÁCIDO FLUORÍDRICO (HF) E PRIMEIROS SOCORROS, SOB DEMANDA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.210,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.210,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 82.300,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/08/2023
|
00029/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.002867/2023-61
|
10/08/2023
|
09/08/2024
|
3.120,00
|
1
|
3.120,00
|
|
06/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
10/08/2024
|
10/08/2025
|
3.120,00
|
1
|
3.120,00
|
|
08/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
10/08/2025
|
10/08/2026
|
3.210,80
|
1
|
3.210,80
|
|
02/09/2025
|
00009/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ANUAL PELO IGP-DI NO PERCENTUAL DE 2,91%
|
10/08/2023
|
10/08/2025
|
3.210,80
|
1
|
3.210,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
245209
|
2024NE000213
|
ADM20001200 - SMS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2024NE000229
|
ADM20001200 - SMS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
780,00
|
780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000212
|
ADM20001200 - SMS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.200,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
293338
|
2026-07-01
|
01213.002867/2023-61
|
2026-07-17
|
802.40
|
|
13885
|
2025-05-14
|
01213.002867/2023-61
|
2025-05-22
|
780.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPOSTO QUÍMICO
|
8
|
166.71
|
1333.6800
|
|
Material
|
COMPOSTO QUÍMICO
|
8
|
84.39
|
675.1200
|
|
Material
|
COMPOSTO QUÍMICO
|
8
|
150.25
|
1202.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
