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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00150/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Quilograma
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.290.331/0001-50 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO TERRITORIO TERRA DOS POTIGU
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Processo
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23057.007586/2022-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2022, DESCRITOS NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022, QUE INTEGRA O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. NOTA DE EMPENHO: 2022NE000359.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2023
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Vig. Fim
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24/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 93.332,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.777,67
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Valor Acumulado
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R$ 93.332,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2023
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00150/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00150/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.007586/2022-05
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24/07/2023
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24/07/2024
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93.332,00
|
12
|
7.777,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2022NE000359
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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93.332,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
118.504,30
|
12.425,40
|
12.425,40
|
27.229,54
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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3200
|
5.01
|
16032.0000
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|
Material
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FRUTA
|
2200
|
4.31
|
9482.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE
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2600
|
3.88
|
10088.0000
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|
Material
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FRUTA
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2000
|
3.86
|
7720.0000
|
|
Material
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FRUTA
|
1000
|
2.83
|
2830.0000
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Material
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POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA
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1000
|
9.09
|
9090.0000
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
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1000
|
10.98
|
10980.0000
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
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1000
|
9.01
|
9010.0000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA
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1000
|
9.02
|
9020.0000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
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1000
|
9.08
|
9080.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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