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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00436/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00247/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.376.921/0001-96 - SEA AND PORT SERVICOS LTDA.
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Processo
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50610.000757/2023-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SINAIS NÁUTICOS NA HIDROVIA DO RIO TAQUARI, INTEGRANTE DA HIDROVIA DO MERCOSUL, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2023
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Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.099.484,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.099.484,44
|
|
Valor Acumulado
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R$ 48.975.328,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2023
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00436/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00436/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.000757/2023-98
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16/08/2023
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15/10/2026
|
3.881.000,00
|
1
|
3.881.000,00
|
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21/10/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL DEVIDO 1° ADEQUAÇÃO
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21/10/2024
|
15/10/2026
|
4.448.330,45
|
1
|
4.448.330,45
|
|
25/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS
|
25/11/2025
|
15/10/2026
|
4.099.484,44
|
1
|
4.099.484,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE003160
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
694.134,60
|
694.134,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE003640
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.810.894,60
|
1.810.894,60
|
0,00
|
0,00
|
2.988.468,75
|
2.988.468,75
|
2.988.468,75
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11
|
2026-02-06
|
50610.000388/2026-86
|
2026-02-09
|
106280.03
|
|
00000575
|
2025-01-08
|
50610.007139/2024-50
|
2025-01-08
|
277153.67
|
|
578
|
2025-02-06
|
50610.000537/2025-26
|
2025-02-07
|
11092.00
|
|
583
|
2025-03-10
|
50610.001371/2025-65
|
2025-03-10
|
70394.26
|
|
588
|
2025-04-04
|
50610.002160/2025-40
|
2025-04-07
|
28158.48
|
|
00000597
|
2025-06-11
|
50610.003533/2025-08
|
2025-06-12
|
138173.03
|
|
602
|
2025-07-04
|
50610.004360/2025-37
|
2025-07-07
|
5574.13
|
|
614
|
2025-09-05
|
50610.006029/2025-51
|
2025-09-10
|
98033.55
|
|
620
|
2025-10-14
|
50610.006794/2025-71
|
2025-10-15
|
52885.12
|
|
629
|
2025-11-12
|
50610.007561/2025-96
|
2025-11-13
|
13066.64
|
|
628
|
2025-11-12
|
50610.007258/2025-93
|
2025-11-13
|
265782.37
|
|
635
|
2025-12-04
|
50610.007922/2025-02
|
2025-12-05
|
9000.30
|
|
4
|
2026-01-09
|
50610.008446/2025-39
|
2026-01-12
|
18348.05
|
|
18
|
2026-04-07
|
50610.001971/2026-12
|
2026-04-27
|
89342.81
|
|
34
|
2026-06-02
|
50610.002685/2026-66
|
2026-06-02
|
32320.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE HIDROVIAS
|
0.921578216
|
4448330.45
|
4099484.4403
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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