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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158135 - IF DO PARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158135 - IF DO PARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 158135 - IF DO PARA
Número da Compra 00043/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
Processo 23051.024983/2017-26
Objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DEUSO DE SOFTWARE ACOMPANHADA DE SUPORTE TÉCNICOE TREINAMENTO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA.
Informações Complementares
Vig. Início 26/04/2018
Vig. Fim 28/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 76.322,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 76.322,28
Valor Acumulado R$ 1.048.015,83
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/04/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.024983/2017-26 26/04/2018 26/04/2019 60.000,00 1 0,00
22/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM MAIS 12 MESES CONFORME CLAÚSULA SEGUNDO DO CONTRATO Nº 04/2018. 27/04/2019 27/04/2020 60.000,00 1 0,00
27/03/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E, PROMOVER O REAJUSTE CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE IPCA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DFO CONTRATO. 28/04/2020 28/04/2021 2.514,00 1 0,00
22/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, CONFORME AMPARO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 04/2018; E, PROMOVER O REAJUSTE CONTRATUAL SOLICITADO PELA EMPRESA COM BASE NO IPCA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 29/04/2021 28/04/2022 60.000,00 1 60.000,00
25/03/2022 00004/2022 Termo Aditivo A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, CONFORME AMPARA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. B) PROMOVER O REAJUSTE CONTRATUAL COM BASE NO IPCA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 29/04/2022 28/04/2023 72.148,47 1 72.148,47
14/02/2023 00005/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: A - PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONFORME AMPARA O § 4º DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 04/2018. B - REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO COM BASE NO IPCA, CONFORME AMPARADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 29/04/2023 28/04/2024 76.322,28 1 76.322,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158135 2023NE000090 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 72.148,44 3.577,63 0,00 68.570,81 3.577,63 0,00 0,00 3.577,63
158135 2021NE000038 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 65.096,00 0,00 0,00 59.467,00 5.629,00 0,00 0,00 5.629,00
158135 2022NE000334 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 48.098,96 0,00 0,00 42.086,57 6.012,37 0,00 0,00 6.012,37
158135 2024NE000075 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.782,56 0,00 0,00 2.782,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000135 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.440,76 0,00 0,00 25.440,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2017NE800689 F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2020NE800026 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2019NE800363 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2022NE000155 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.606,02 0,00 0,00 21.606,02 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000132 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 120.057,39 11.042,97 0,00 109.014,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1024 2025-03-06 23051.024983/2017-26 2025-03-06 10571.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE) 1 76322.28 76322.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo