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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155908 - FURG-RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155908 - FURG-RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155908 - FURG-RS
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.493.555/0001-39 - SPINESUL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23764.008385/2023-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS (ÓRTESES E PRÓTESES) COM ITENS EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO PARA USO DA UNIDADE DE TRAUMATO-ORTOPEDIA (PARAFUSOS DE INTERFERÊNCIA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2023
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Vig. Fim
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16/11/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.440,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.440,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.440,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23764.008385/2023-11
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16/08/2023
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16/11/2023
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10.440,00
|
1
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10.440,00
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16/10/2026
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00020/2023
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Termo de Encerramento
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16/08/2023
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16/11/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155908
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2023NE001511
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UDM30000C09 - UDM30000C09
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.640,00
|
0,00
|
0,00
|
4.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155908
|
2023NE001894
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UDRR0000C10 - UDRR0000C10
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.160,00
|
1.160,00
|
0,00
|
0,00
|
1.160,00
|
1.160,00
|
1.160,00
|
0,00
|
|
155908
|
2023NE001928
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UDRR0000C10 - UDRR0000C10
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155908
|
2023NE001952
|
UDDR0000C10 - UDDR0000C10
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.640,00
|
580,00
|
0,00
|
4.060,00
|
580,00
|
580,00
|
580,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA
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18
|
580
|
10440.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.825.250-**
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ENDRIGO EGUES DA SILVA
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Gestor
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***.249.350-**
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GLÁUCIA CAETANO FREITAS ALVES
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Gestor Substituto
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***.420.570-**
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RICARDO PIRES VELEDA
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Fiscal Técnico
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***.311.800-**
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VAGNER JESUS DIAS GOULART
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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