|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.561.848/0001-95 - TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
|
|
Processo
|
23293.002650/2022-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 107.084,16
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.230,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 107.084,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.002650/2022-61
|
18/08/2023
|
18/08/2027
|
107.084,16
|
48
|
2.230,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158324
|
2023NE000064
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.652,10
|
2.500,00
|
0,00
|
7.152,10
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
|
158324
|
2024NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.855,00
|
3.088,31
|
0,00
|
22.766,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2025NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.191,77
|
2.000,00
|
0,00
|
22.191,77
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
158324
|
2026NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.040,00
|
4.401,24
|
0,00
|
19.638,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2026NE000024
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15992
|
2026-08-12
|
23293.001769/2026-40
|
2026-08-14
|
1850.55
|
|
16088
|
2026-08-31
|
23293.001937/2026-05
|
2026-09-01
|
2063.33
|
|
16235
|
2026-10-02
|
23293.002650/2022-61
|
2026-10-05
|
2465.29
|
|
15844
|
2026-07-08
|
23293.001456/2026-91
|
2026-07-08
|
2003.22
|
|
13508
|
2025-01-07
|
23293.000041/2025-10
|
2025-01-07
|
2482.28
|
|
12563
|
2024-02-05
|
23293.000245/2024-70
|
2024-02-05
|
1702.92
|
|
12334
|
2023-09-29
|
23293.002675/2023-45
|
2023-10-17
|
2456.14
|
|
12388
|
2023-10-30
|
23293.002675/2023-45
|
2023-11-08
|
2333.95
|
|
12450
|
2023-12-04
|
23293.002889/2023-11
|
2023-12-05
|
2362.01
|
|
12501
|
2024-01-04
|
23293.000005/2024-75
|
2024-01-05
|
1755.44
|
|
13370
|
2024-12-02
|
23293.002528/2024-56
|
2024-12-03
|
2613.52
|
|
12919
|
2024-08-05
|
23293.001363/2024-03
|
2024-08-06
|
1702.92
|
|
12620
|
2024-03-04
|
23293.000590/2024-11
|
2024-03-06
|
2541.74
|
|
12677
|
2024-04-02
|
23293.000815/2024-21
|
2024-04-03
|
2289.31
|
|
12728
|
2024-05-02
|
23293.000958/2024-33
|
2024-05-03
|
1709.42
|
|
12796
|
2024-06-05
|
23293.001070/2024-18
|
2024-06-06
|
1702.92
|
|
12847
|
2024-07-02
|
23293.001148/2024-02
|
2024-07-03
|
1702.92
|
|
13030
|
2024-09-04
|
23293.001605/2024-51
|
2024-09-05
|
2827.17
|
|
13158
|
2024-10-10
|
23293.001927/2024-08
|
2024-10-10
|
2168.72
|
|
13294
|
2024-11-12
|
23293.002398/2024-51
|
2024-11-13
|
2549.69
|
|
13611
|
2025-02-03
|
23293.000264/2025-87
|
2025-02-04
|
2130.69
|
|
13758
|
2025-03-07
|
23293.000526/2025-11
|
2025-03-10
|
2504.83
|
|
13871
|
2025-04-01
|
23293.000843/2025-20
|
2025-04-03
|
1976.92
|
|
14004
|
2025-05-05
|
23293.001239/2025-11
|
2025-05-06
|
2002.23
|
|
14131
|
2025-06-04
|
23293.001545/2025-57
|
2025-06-05
|
1961.65
|
|
14250
|
2025-07-01
|
23293.001727/2025-28
|
2025-07-02
|
1909.02
|
|
14397
|
2025-08-04
|
23293.002036/2025-41
|
2025-08-06
|
1702.92
|
|
14529
|
2025-09-02
|
23293.002336/2025-21
|
2025-09-03
|
1702.92
|
|
14652
|
2025-10-01
|
23293.002620/2025-05
|
2025-10-02
|
2270.41
|
|
14798
|
2025-11-04
|
23293.002863/2025-35
|
2025-11-05
|
2231.86
|
|
14939
|
2025-12-02
|
23293.003046/2025-02
|
2025-12-03
|
2404.35
|
|
15107
|
2026-01-12
|
23293.000005/2026-37
|
2026-01-13
|
1852.42
|
|
15214
|
2026-02-05
|
23293.000150/2026-18
|
2026-02-06
|
1702.92
|
|
15324
|
2026-03-02
|
23293.000445/2026-94
|
2026-03-03
|
2128.17
|
|
15459
|
2026-04-02
|
23293.000739/2026-16
|
2026-04-06
|
2421.32
|
|
15583
|
2026-05-05
|
23293.001022/2026-91
|
2026-05-06
|
2691.80
|
|
15721
|
2026-06-08
|
23293.001272/2026-21
|
2026-06-09
|
2459.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
86400
|
0.4946
|
42733.4400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
57600
|
0.2604
|
14999.0400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
518400
|
0.0752
|
38983.6800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
345600
|
0.03
|
10368.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.561.823-**
|
JOAO FERREIRA DA SILVA GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.292.393-**
|
TAIRONE LIMA DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.139.683-**
|
LAURISMAR BEZERRA DE PINHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.668.773-**
|
ANTONIO MICHAEL FARIAS SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
