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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GRIO/DIMAC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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EX0201825 - BLOOMBERG PROFESSIONAL DA BLOOMBERG L.P
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Processo
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03001.001885/2023-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA BLOOMBERG FINANCE L.P, EMPRESA ESTRANGEIRA, VISANDO ACESSO AO SERVIÇO BLOOMBERG DATALICENSE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2023
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|
Vig. Fim
|
11/08/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 210.244,20
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.760,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 420.488,64
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.001885/2023-47
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11/08/2023
|
11/08/2025
|
210.244,20
|
24
|
8.760,18
|
|
08/08/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/08/2025 A 11/08/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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11/08/2025
|
11/08/2027
|
210.244,20
|
24
|
8.760,18
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2025NE000034
|
OUTSERFINAL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.570,59
|
13.664,82
|
1.355,93
|
58.549,84
|
13.664,82
|
0,00
|
0,00
|
15.020,75
|
|
113601
|
2024NE000125
|
100ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.699,62
|
12.616,52
|
0,00
|
44.083,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2026NE000168
|
OUTSERFINAL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
93.760,32
|
61.203,66
|
0,00
|
32.556,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5609778160
|
2026-08-10
|
03001.001885/2023-47
|
2026-08-14
|
5166.55
|
|
5609831818
|
2026-09-08
|
03001.001885/2023-47
|
2026-09-10
|
5158.00
|
|
5609708694
|
2026-07-06
|
03001.001885/2023-47
|
2026-07-08
|
5110.00
|
|
5609054982
|
2025-08-11
|
03001.002674/2025-93
|
2025-08-27
|
5475.00
|
|
5608168935
|
2024-05-06
|
03001.001650/2024-36
|
2024-05-06
|
7711.50
|
|
5607709801
|
2023-09-11
|
03001.003238/2023-70
|
2023-09-11
|
3659.25
|
|
5607774939
|
2023-10-09
|
03001.003240/2023-49
|
2023-10-09
|
3659.25
|
|
5607824368
|
2023-11-06
|
03001.003501/2023-21
|
2023-11-06
|
3686.25
|
|
5607882386
|
2023-11-01
|
03001.003736/2023-12
|
2023-11-01
|
3669.75
|
|
5607947451
|
2024-01-08
|
03001.000133/2024-40
|
2024-01-08
|
3742.13
|
|
5607995190
|
2024-02-05
|
03001.000590/2024-34
|
2024-02-05
|
3712.50
|
|
5608053878
|
2024-03-11
|
03001.001069/2024-14
|
2024-03-11
|
3758.25
|
|
5608577447
|
2024-12-09
|
03001.004224/2024-54
|
2024-12-09
|
4668.00
|
|
5608284544
|
2024-06-01
|
03001.002320/2024-68
|
2024-06-01
|
4217.25
|
|
5608341297
|
2024-08-05
|
03001.002673/2024-68
|
2024-08-05
|
4098.75
|
|
5608399557
|
2024-09-09
|
03001.003080/2024-19
|
2024-09-09
|
4253.25
|
|
5608527305
|
2024-11-11
|
03001.003933/2024-12
|
2024-11-11
|
4376.25
|
|
5608460922
|
2024-10-07
|
03001.003475/2024-11
|
2024-10-07
|
4344.75
|
|
5608641053
|
2025-01-06
|
03001.000078/2025-79
|
2025-01-17
|
6089.00
|
|
5608702855
|
2025-02-10
|
03001.000887/2025-81
|
2025-02-25
|
5794.00
|
|
5608754018
|
2025-03-10
|
03001.001080/2025-65
|
2025-03-11
|
5760.00
|
|
5608929409
|
2025-06-09
|
03001.001946/2025-38
|
2025-06-10
|
5509.93
|
|
5608820057
|
2025-04-07
|
03001.001335/2025-90
|
2025-04-09
|
5695.50
|
|
5608872314
|
2025-05-05
|
03001.001624/2025-99
|
2025-05-07
|
5675.00
|
|
5608988824
|
2025-07-07
|
03001.002212/2025-76
|
2025-07-09
|
5620.00
|
|
5609104170
|
2025-09-08
|
03001.002804/2025-98
|
2025-09-09
|
5344.68
|
|
5609166940
|
2025-10-06
|
03001.003202/2025-58
|
2025-10-10
|
5525.00
|
|
5609234292
|
2025-11-10
|
03001.003565/2025-93
|
2025-11-13
|
5393.00
|
|
5609285680
|
2025-12-08
|
03001.003803/2025-61
|
2025-12-09
|
5417.18
|
|
5609362649
|
2026-01-12
|
03001.000353/2026-35
|
2026-01-21
|
5208.30
|
|
56094115413
|
2026-02-09
|
03001.000724/2026-89
|
2026-02-13
|
5221.00
|
|
5609468567
|
2026-03-09
|
03001.000974/2026-19
|
2026-03-11
|
5237.93
|
|
5609529481
|
2026-04-06
|
03001.001885/2023-47
|
2026-04-07
|
5016.00
|
|
5609599141
|
2026-05-11
|
03001.001885/2023-47
|
2026-05-12
|
5031.50
|
|
5609648815
|
2026-06-08
|
03001.001885/2023-47
|
2026-06-10
|
5072.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
|
1
|
8760.175
|
210244.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.437.801-**
|
ALINE CONCEICAO SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.181.956-**
|
ESTÊVÃO KOPSCHITZ XAVIER BASTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
