|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00056/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
|
05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
23175.000628/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CARÁTER LOCAL E COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP) NA MODALIDADE FRANQUIA MÍNIMA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ – CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.738,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.144,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.936,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000628/2023-11
|
04/10/2023
|
04/10/2024
|
23.049,60
|
12
|
1.920,80
|
|
10/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/10/2024 A 04/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
04/10/2024
|
04/10/2025
|
23.049,60
|
12
|
1.920,80
|
|
29/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DE 08 (AGOSTO) DE 2024, PUBLICADO ATRAVÉS DA CARTA DE CONJUNTURA | 65 | NOTA 1 | 4˚ TRIMESTRE DE 2024, DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, NO IMPORTE DE 6,11% (SEIS VIRGULA ONZE PORCENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
04/10/2023
|
04/10/2025
|
24.451,78
|
12
|
2.037,65
|
|
29/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/10/2025 A 04/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DE 07 (AGOSTO) DE 2025, PUBLICADO ATRAVÉS DA CARTA DE CONJUNTURA | 68 | NOTA 7 | 3˚ TRIMESTRE DE 2025, DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, NO IMPORTE DE 5,26% (CINCO VIRGULA VINTE E SEIS PORCENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL
|
04/10/2025
|
04/01/2026
|
25.738,72
|
12
|
2.144,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2023NE000042
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.920,84
|
0,00
|
0,00
|
1.920,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2023NE000114
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.535,16
|
1.440,00
|
0,00
|
95,16
|
1.440,00
|
0,00
|
0,00
|
1.440,00
|
|
158361
|
2025NE000013
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.575,82
|
0,00
|
455,88
|
18.119,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2024NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.455,96
|
1.615,96
|
136,08
|
15.703,92
|
1.621,40
|
5,44
|
10,88
|
1.746,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7602
|
2024-08-07
|
23175.000628/2023-11
|
2024-08-12
|
1440.00
|
|
7147
|
2024-01-10
|
23175.000628/2023-11
|
2024-01-11
|
1440.00
|
|
7210
|
2024-02-05
|
23175.000046/2024-16
|
2024-02-06
|
1440.00
|
|
7261
|
2024-03-04
|
23175.000046/2024-16
|
2024-03-05
|
1440.00
|
|
7353
|
2024-04-09
|
23175.000046/2024-16
|
2024-04-16
|
1440.00
|
|
7423
|
2024-05-08
|
23175.000628/2023-11
|
2024-05-10
|
1440.00
|
|
7479
|
2024-06-06
|
23175.000628/2023-11
|
2024-06-06
|
1440.00
|
|
7548
|
2024-07-09
|
23175.000628/2023-11
|
2024-07-16
|
1440.00
|
|
7660
|
2024-09-05
|
23175.000628/2023-11
|
2024-09-06
|
1440.00
|
|
7723
|
2024-10-07
|
23175.000628/2023-11
|
2024-10-08
|
1440.00
|
|
7820
|
2024-10-13
|
23175.000628/2023-11
|
2024-10-18
|
1440.00
|
|
7956
|
2025-01-14
|
23175.000628/2023-11
|
2025-01-15
|
1610.52
|
|
8047
|
2025-02-26
|
23175.000628/2023-11
|
2025-02-28
|
1527.98
|
|
8078
|
2025-03-12
|
23175.000628/2023-11
|
2025-03-21
|
1527.98
|
|
8139
|
2025-04-07
|
23175.000628/2023-11
|
2025-04-08
|
1527.98
|
|
8193
|
2025-05-09
|
23175.000628/2023-11
|
2025-05-09
|
1527.98
|
|
8283
|
2025-06-12
|
23175.000628/2023-11
|
2025-06-18
|
1527.98
|
|
8325
|
2025-07-04
|
23175.000628/2023-11
|
2025-07-08
|
1527.98
|
|
8426
|
2025-08-07
|
23175.000628/2023-11
|
2025-08-11
|
1527.98
|
|
8501
|
2025-09-10
|
23175.000628/2023-11
|
2025-09-12
|
1527.98
|
|
8570
|
2025-10-08
|
23175.000628/2023-11
|
2025-10-13
|
1527.98
|
|
8689
|
2025-11-19
|
23175.000628/2023-11
|
2025-11-25
|
1608.00
|
|
8717
|
2025-12-03
|
23175.000628/2023-11
|
2025-12-03
|
1608.00
|
|
8769
|
2025-12-16
|
23175.000628/2023-11
|
2025-12-17
|
1608.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
144000
|
0.134
|
19296.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
48080
|
0.134
|
6442.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.515.723-**
|
FRANCISCO FERREIRA LOURENÇO
|
Gestor
|
|
***.044.453-**
|
FRANCISCO KAILAN BEZERRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.968.843-**
|
ANTONIO VINICIUS SANTOS SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.396.953-**
|
NATAN DA SILVA MIRANDA NEGREIROS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
