|
Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
|
|
Processo
|
45142.000823/2022-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DOS COMPLEXOS DO IBGE NO RIO DE JANEIRO, DE SERVIÇOS CONTINUOS DE TRANSPORTE, REMOÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES, INTERNAS E EXTERNAS, RECEPÇÃO, CONFERÊNCIA E
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS, BEM COMO LANÇAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE ESTOQUES E EXPEDIÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.029.294,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 85.774,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.760.569,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2023
|
00024/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 45142.000823/2022-17
|
04/09/2023
|
04/09/2025
|
851.692,80
|
12
|
70.974,40
|
|
28/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 024/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/09/2024 A 04/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MR009083/2024.
|
05/09/2024
|
04/09/2025
|
879.592,08
|
12
|
73.299,34
|
|
19/02/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE DA CATEGORIA DOS CARREGADORES E ALMOXARIFES DA EMPRESA CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LIMITADA.
|
04/09/2023
|
04/09/2025
|
884.298,24
|
12
|
73.691,52
|
|
03/08/2025
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 024/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS E O VALE-REFEIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ALMOXARIFE E CARREGADOR, COM BASE NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2026 (REGISTRO MTE: RJ001200/2025), A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
05/09/2025
|
04/09/2026
|
937.755,36
|
12
|
78.146,28
|
|
03/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO AO CONTRATO ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, DECORRENTE DO REAJUSTE DO VALE-TRANSPORTE DA CATEGORIA DOS CARREGADORES E ALMOXARIFES DA EMPRESA CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LIMITADA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA OS CARGOS DE CARREGADOR E ALMOXARIFE, EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, AJUSTANDO O PREÇO DO CONTRATO ATUALIZADO, TOTALIZANDO EM UM AUMENTO DE 0,25% NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
|
04/09/2023
|
04/09/2026
|
940.109,92
|
12
|
78.342,49
|
|
26/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 024/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/09/2026 A 04/09/2027. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS E O VALE-REFEIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ALMOXARIFE E CARREGADOR.
|
05/09/2026
|
04/09/2027
|
1.029.294,00
|
12
|
85.774,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114601
|
2026NE000144
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
595.456,40
|
18.261,57
|
10.081,39
|
567.113,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2024NE000878
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.740,96
|
25.702,97
|
0,00
|
72.037,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2023NE001183
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2024NE000225
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
784.681,66
|
80.334,26
|
14.844,70
|
689.502,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000213
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
743.366,02
|
1.008,02
|
23.135,79
|
719.222,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000177
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.423,59
|
405,90
|
0,00
|
74.017,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000477
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
26.302,62
|
0,00
|
0,00
|
26.302,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000852
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
164.215,10
|
86.786,45
|
15.834,16
|
61.594,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1880
|
2026-07-09
|
45142.000823/2022-17
|
2026-07-17
|
77428.65
|
|
2180
|
2026-08-12
|
45142.000823/2022-17
|
2026-08-20
|
73760.35
|
|
2469
|
2026-09-04
|
45142.000823/2022-17
|
2026-09-14
|
77428.65
|
|
2620
|
2026-09-18
|
45142.000823/2022-17
|
2026-09-21
|
49297.74
|
|
00054529
|
2025-04-02
|
45142.000823/2022-17
|
2025-04-15
|
72146.48
|
|
00054839
|
2025-05-02
|
45142.000823/2022-17
|
2025-05-15
|
70481.57
|
|
0052423
|
2024-09-17
|
45142.000823/2022-17
|
2025-01-07
|
25702.97
|
|
00053595
|
2025-01-06
|
45142.000823/2022-17
|
2025-01-10
|
72787.76
|
|
00053892
|
2025-02-04
|
45142.000823/2022-17
|
2025-02-20
|
70344.45
|
|
00054211
|
2025-03-10
|
45142.000823/2022-17
|
2025-03-25
|
326.17
|
|
00054166
|
2025-03-06
|
45142.000823/2022-17
|
2025-03-25
|
73691.52
|
|
00055195
|
2025-06-05
|
45142.000823/2022-17
|
2025-06-12
|
71908.79
|
|
00055458
|
2025-07-02
|
45142.000823/2022-17
|
2025-07-21
|
73334.97
|
|
00055806
|
2025-08-04
|
45142.000823/2022-17
|
2025-08-18
|
73572.67
|
|
00056150
|
2025-09-02
|
45142.000823/2022-17
|
2025-09-22
|
77390.26
|
|
00056455
|
2025-10-02
|
45142.000823/2022-17
|
2025-10-13
|
78146.28
|
|
00056758
|
2025-11-04
|
45142.000823/2022-17
|
2025-11-07
|
77894.27
|
|
00057259
|
2025-12-29
|
45142.000823/2022-17
|
2025-12-29
|
78146.28
|
|
00057058
|
2025-12-02
|
45142.000823/2022-17
|
2025-12-07
|
77138.26
|
|
523
|
2026-02-25
|
45142.000823/2022-17
|
2026-02-26
|
78006.50
|
|
619
|
2026-03-06
|
45142.000823/2022-17
|
2026-03-23
|
73036.43
|
|
993
|
2026-04-10
|
45142.000823/2022-17
|
2026-04-13
|
73380.13
|
|
00056437
|
2025-10-01
|
45142.000823/2022-17
|
2026-05-04
|
26302.62
|
|
1247
|
2026-05-07
|
45142.000823/2022-17
|
2026-05-18
|
75784.24
|
|
1550
|
2026-06-08
|
45142.000823/2022-17
|
2026-06-15
|
76500.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
|
18
|
49785.36
|
896136.4800
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
2
|
66578.76
|
133157.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.372.507-**
|
JAIR SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.312.767-**
|
HEITOR NOGUEIRA DA SILVA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.657.917-**
|
PAULO CESAR CASAL DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.312.767-**
|
HEITOR NOGUEIRA DA SILVA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.967.897-**
|
LUCIANO RAGO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.412.367-**
|
JANECEA DE PAULA MAGALHÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.210.337-**
|
MARIA SALETE DA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.372.507-**
|
JAIR SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.693.447-**
|
JEANE DEZERTO RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.601.467-**
|
VALMIR BATISTA DE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.613.647-**
|
WASHINGTON LUIS DE MARINS MENDES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.136.507-**
|
NORMA REGINA DE ALMEIDA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.174.477-**
|
LUIZ HENRIQUE DA SILVA FEITOSA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.210.337-**
|
MARIA SALETE DA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.210.337-**
|
MARIA SALETE DA SILVA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.210.337-**
|
MARIA SALETE DA SILVA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.372.507-**
|
JAIR SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.210.337-**
|
MARIA SALETE DA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.372.507-**
|
JAIR SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.730.467-**
|
VICTOR WESLEN DE SOUZA GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.210.337-**
|
MARIA SALETE DA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.663.367-**
|
MARCIO SARAIVA MACHADO GUIMARAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TA03 assinado |
270.70 KB |
10/09/2026 15:18:06 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
