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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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133088 - SR (DF)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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133088 - SR (DF)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00889/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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133088 - SR (DF)
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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54000.009973/2023-38
|
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Objeto
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PESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SECRETARIADO EXECUTIVO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2023
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|
Vig. Fim
|
15/08/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 544.101,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 544.101,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.270.543,84
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2023
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00889/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00889/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.009973/2023-38
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15/08/2023
|
15/08/2025
|
27.592.594,56
|
93
|
518.161,92
|
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05/02/2024
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00024/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024.
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15/08/2023
|
15/08/2024
|
493.444,32
|
1
|
493.444,32
|
|
22/05/2024
|
01565/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 889/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/08/2024 ATÉ 15/08/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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15/08/2024
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15/08/2025
|
493.444,32
|
1
|
493.444,32
|
|
28/05/2024
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00111/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a 1ª repactuação do valor do contrato, tendo em vista Convenção Coletiva CCT nº DF000005/2024, a partir de 01 de janeiro de 2024, perfazendo o montante estimado de R$ R$ 43.180,16 (quarenta e três mil, cento e oitenta reais e dezesseis centavos) mensais, conforme Planilha de Custos e Formação de Preços anexa a este instrumento (SEI nº 20467922) .
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15/08/2023
|
15/08/2025
|
518.161,92
|
1
|
518.161,92
|
|
08/01/2025
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00013/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SECRETARIADO EXECUTIVO, OBJETO DO CONTRATO Nº 889/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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13/01/2025
|
15/08/2025
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518.161,92
|
1
|
518.161,92
|
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18/02/2025
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00052/2025
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025.
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15/08/2023
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15/08/2025
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518.161,92
|
1
|
518.161,92
|
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11/03/2025
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00076/2025
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Termo de Apostilamento
|
2ª REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, TENDO EM VISTA AS CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PERTINENTE A CATEGORIA DE SECRETÁRIO EXECUTIVO, A SABER, DF000045/2025, REGISTRADA NO MTE EM 30/01/2025, VIGENTE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, PASSANDO O VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO A SER DE R$ 45.341,80, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL ANUAL DE R$ 544.101,60 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS.
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15/08/2023
|
15/08/2025
|
544.101,60
|
1
|
544.101,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
133088
|
2023NE000091
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
493.442,67
|
352.948,11
|
1.358,32
|
139.136,24
|
352.948,11
|
0,00
|
0,00
|
354.306,43
|
|
133088
|
2025NE000004
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
348.988,24
|
17.583,67
|
0,00
|
331.404,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2024NE000006
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.905,30
|
22.976,62
|
0,00
|
118.928,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2025NE000177
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.872,20
|
47.133,08
|
0,00
|
38.739,12
|
47.133,08
|
35.408,45
|
35.408,45
|
11.724,63
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4156 COMP IMP
|
2025-01-07
|
54000.009973/2023-38
|
2025-03-07
|
9445.03
|
|
3978
|
2024-12-09
|
54000.009973/2023-38
|
2025-01-27
|
42820.33
|
|
4156
|
2025-01-07
|
54000.009973/2023-38
|
2025-02-13
|
20030.93
|
|
4328 COMP TICK
|
2025-02-10
|
54000.009973/2023-38
|
2025-03-10
|
4470.00
|
|
4328
|
2025-02-10
|
54000.009973/2023-38
|
2025-03-07
|
23579.44
|
|
4552 COMPL.
|
2025-03-25
|
54000.009973/2023-38
|
2025-04-10
|
16890.32
|
|
FGTS 12/2024
|
2025-03-27
|
54000.009973/2023-38
|
2025-03-31
|
2726.45
|
|
13°/2024
|
2025-03-27
|
54000.009973/2023-38
|
2025-03-31
|
2266.35
|
|
01/2025 FGTS
|
2025-03-31
|
54000.009973/2023-38
|
2025-03-31
|
2822.97
|
|
4552
|
2025-03-25
|
54000.009973/2023-38
|
2025-04-08
|
19291.78
|
|
4552 TICKET ABR
|
2025-03-25
|
54000.009973/2023-38
|
2025-04-08
|
4667.10
|
|
4711
|
2025-04-17
|
54000.009973/2023-38
|
2025-04-24
|
19291.78
|
|
VA 05
|
2025-04-24
|
54000.009973/2023-38
|
2025-04-25
|
4514.70
|
|
4711 IMPOSTOS
|
2025-04-17
|
54000.009973/2023-38
|
2025-04-23
|
15361.42
|
|
04/2025 FGTS
|
2025-05-01
|
54000.009973/2023-38
|
2025-05-19
|
1897.72
|
|
4861 IMPOSTO
|
2025-05-23
|
54000.009973/2023-38
|
2025-06-03
|
15422.35
|
|
03.02/2025 FGTS
|
2025-06-02
|
54000.009973/2023-38
|
2025-06-03
|
5280.46
|
|
4861 MAIO
|
2025-05-23
|
54000.009973/2023-38
|
2025-05-29
|
19342.70
|
|
4861 TICKET JUN
|
2025-05-29
|
54000.009973/2023-38
|
2025-05-30
|
3263.10
|
|
05/2025 FGTS
|
2025-06-01
|
54000.009973/2023-38
|
2025-06-02
|
1897.72
|
|
4973 JUNHO
|
2025-06-30
|
54000.009973/2023-38
|
2025-07-04
|
19342.70
|
|
06/2025 FGTS
|
2025-07-16
|
54000.009973/2023-38
|
2025-07-16
|
1897.72
|
|
4973 IMPOSTO
|
2025-06-30
|
54000.009973/2023-38
|
2025-07-07
|
15631.16
|
|
4973
|
2025-06-30
|
54000.009973/2023-38
|
2025-07-07
|
3933.60
|
|
5047
|
2025-07-23
|
54000.009973/2023-38
|
2025-07-31
|
19342.70
|
|
5047 VA AGOSTO
|
2025-08-01
|
54000.009973/2023-38
|
2025-08-01
|
2682.00
|
|
5047 IMPOSTO
|
2025-07-23
|
54000.009973/2023-38
|
2025-08-05
|
8024.64
|
|
07/2025 FGTS
|
2025-08-05
|
54000.009973/2023-38
|
2025-08-05
|
1897.72
|
|
08/2025 FGTS MULT
|
2025-08-22
|
54000.009973/2023-38
|
2025-08-22
|
23635.19
|
|
5060
|
2025-09-02
|
54000.009973/2023-38
|
2025-10-20
|
11625.88
|
|
5159
|
2025-09-02
|
54000.009973/2023-38
|
2025-10-20
|
7797.70
|
|
5160
|
2025-09-02
|
54000.009973/2023-38
|
2025-10-20
|
3975.56
|
|
12/2025 RESSALVAS
|
2025-12-29
|
54000.009973/2023-38
|
2025-12-29
|
39739.12
|
|
DEZ/25 RESSALVAS
|
2025-12-29
|
54000.009973/2023-38
|
2025-12-29
|
38739.12
|
|
5159,5160
|
2025-09-02
|
54000.009973/2023-38
|
2026-02-03
|
29308.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
544101.6
|
544101.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
