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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00207/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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INC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.735.149/0001-60 - C AUGUSTO MORAIS FAVACHO
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Processo
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23105.013509/2022-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS ADJACENTES AOS BLOCOS 1, 2, 3, BLOCO ANTIGO E RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E HIGIENE DOS DIVERSOS AMBIENTES PERTENCENTES ÀS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2023
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Vig. Fim
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16/08/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 94.550,00
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 7.879,17
|
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Valor Acumulado
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R$ 333.497,64
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.013509/2022-63
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16/08/2023
|
16/08/2024
|
79.648,80
|
12
|
6.637,40
|
|
03/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/08/2024 A 16/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
16/08/2024
|
16/08/2025
|
79.648,80
|
12
|
6.637,40
|
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15/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS ADJACENTES AOS BLOCOS 1, 2, 3, BLOCO ANTIGO E RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E HIGIENE DOS DIVERSOS AMBIENTES PERTENCENTES ÀS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT/AM E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/08/2025 A 16/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
16/08/2025
|
16/08/2026
|
79.650,00
|
12
|
6.637,50
|
|
14/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/08/2026 A 16/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; E
1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 16/08/2026, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 7.879,16 (SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 94.550,00 (NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), DEVIDO À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE 12/2022 A 06/2026;
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16/08/2026
|
16/08/2027
|
94.550,00
|
12
|
7.879,17
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2023NE000401
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,36
|
0,00
|
0,00
|
30.000,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000314
|
M0012Q0100N - CTT - SERVICOS DE DEDETIZACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.477,33
|
1,73
|
0,00
|
14.475,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000330
|
M0012Q0100N - CTT - SERVICOS DE DEDETIZACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.238,67
|
7.238,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000317
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000199
|
M0012Q0100N - CTT - SERVICOS DE DEDETIZACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.995,40
|
0,00
|
0,00
|
9.995,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000490
|
M0012Q0100N - CTT - SERVICOS DE DEDETIZACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.071,76
|
11.071,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
97
|
2023-10-19
|
23105.013509/2022-63
|
2023-11-23
|
30000.36
|
|
129
|
2024-09-06
|
23105.013509/2022-63
|
2024-09-18
|
30000.00
|
|
163
|
2025-08-26
|
23105.013509/2022-63
|
2025-08-29
|
14475.60
|
|
214
|
2026-06-23
|
23105.013509/2022-63
|
2026-06-25
|
9995.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12000
|
0.77
|
9240.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10000
|
0.87
|
8700.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12000
|
0.77
|
9240.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4000
|
0.98
|
3920.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
8000
|
0.9
|
7200.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
6000
|
0.78
|
4680.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
8000
|
0.77
|
6160.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
8000
|
0.77
|
6160.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4000
|
0.8
|
3200.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
8000
|
0.77
|
6160.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
8000
|
0.77
|
6160.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
8000
|
0.9
|
7200.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4000
|
0.87
|
3480.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10000
|
0.87
|
8700.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
5000
|
0.87
|
4350.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.728.902-**
|
ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.436.512-**
|
FRANCISCA DA SILVA PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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