|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/RR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.718.633/0002-71 - AMAZON SECURITY LTDA
|
|
Processo
|
08485.000016/2023-23
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PACARAIMA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 560.862,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.738,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.252.817,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/08/2023
|
00011/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.000016/2023-23
|
01/09/2023
|
01/09/2024
|
446.986,80
|
12
|
37.248,90
|
|
19/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 11/2023 - SR/PF/RR, INICIALMENTE CONTRATADO PELO MONTANTE DE R$ 446.986,80 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), AGORA FIXADO EM R$ 493.150,08 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E OITO CENTAVOS), COM VALOR MENSAL DE R$ 41.095,84 ( QUARENTA E UM MIL NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO SR/PF/RR SEI (36095477).
|
01/09/2023
|
01/09/2024
|
493.150,08
|
12
|
41.095,84
|
|
23/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
02/09/2024
|
01/09/2025
|
488.293,58
|
12
|
40.691,13
|
|
22/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2025 A 01/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
02/09/2025
|
01/09/2026
|
524.502,60
|
12
|
43.708,55
|
|
24/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 11/2023 - SR/PF/RR, INICIALMENTE CONTRATADO PELO MONTANTE DE R$ 524.502,60 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), AGORA FIXADO EM R$ 559.735,90 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), COM VALOR MENSAL DE R$ 46.644,66 (QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), NOS TERMOS DO DESPACHO SR/PF/RR SEI (145734330).
|
01/09/2023
|
01/09/2026
|
559.735,90
|
12
|
46.644,66
|
|
27/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2026 A 01/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 5,13% REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA ACUMULADO.
|
01/09/2026
|
01/09/2027
|
560.862,52
|
12
|
46.738,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2023NE000230
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.995,90
|
37.249,20
|
0,00
|
111.746,70
|
37.248,90
|
0,00
|
0,00
|
37.248,90
|
|
200384
|
2025NE000007
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
500.363,24
|
43.708,55
|
8.938,40
|
447.716,29
|
43.708,55
|
0,00
|
0,00
|
52.646,95
|
|
200384
|
2024NE000013
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
491.545,26
|
40.691,67
|
40.691,13
|
410.162,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000118
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
273.690,47
|
2,10
|
41.513,75
|
232.174,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000010
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
134.369,77
|
46.645,30
|
0,00
|
87.724,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
141
|
2026-08-03
|
08485.000016/2023-23
|
2026-08-13
|
46644.66
|
|
43
|
2026-03-05
|
08485.000016/2023-23
|
2026-03-12
|
43708.55
|
|
194
|
2026-09-30
|
08485.004633/2026-41
|
2026-10-01
|
46644.66
|
|
122
|
2026-07-01
|
08485.000016/2023-23
|
2026-07-20
|
46644.66
|
|
50
|
2023-10-09
|
08485.000016/2023-23
|
2023-10-18
|
37248.90
|
|
69
|
2024-01-09
|
08485.000016/2023-23
|
2024-01-16
|
37248.90
|
|
74
|
2024-02-05
|
08485.000016/2023-23
|
2024-02-16
|
37248.90
|
|
79
|
2024-03-05
|
08485.000016/2023-23
|
2024-03-08
|
37248.90
|
|
85
|
2024-04-05
|
08485.000016/2023-23
|
2024-04-09
|
37248.90
|
|
90
|
2024-05-07
|
08485.000016/2023-23
|
2024-05-10
|
37248.90
|
|
112
|
2024-06-04
|
08485.000016/2023-23
|
2024-06-07
|
37248.90
|
|
135
|
2024-07-01
|
08485.000016/2023-23
|
2024-07-10
|
37248.90
|
|
167
|
2024-09-04
|
08485.000016/2023-23
|
2024-09-09
|
41095.84
|
|
154
|
2024-08-05
|
08485.000016/2023-23
|
2024-08-09
|
41095.84
|
|
184
|
2024-10-02
|
08485.000016/2023-23
|
2024-10-11
|
40704.61
|
|
155
|
2024-08-05
|
08485.000016/2023-23
|
2024-08-09
|
23081.64
|
|
218
|
2024-11-04
|
08485.000016/2023-23
|
2024-11-12
|
40691.13
|
|
233
|
2024-12-02
|
08485.000016/2023-23
|
2024-12-10
|
40691.13
|
|
251
|
2025-01-07
|
08485.000016/2023-23
|
2025-01-13
|
40691.13
|
|
270
|
2025-02-05
|
08485.000016/2023-23
|
2025-02-17
|
40691.13
|
|
321
|
2025-05-02
|
08485.002330/2025-11
|
2025-05-12
|
40691.13
|
|
308
|
2025-04-01
|
08485.001801/2025-65
|
2025-04-15
|
40691.13
|
|
294
|
2025-03-03
|
08485.000016/2023-23
|
2025-03-26
|
40691.13
|
|
392
|
2025-09-02
|
08485.004902/2025-98
|
2025-09-11
|
40691.13
|
|
337
|
2025-06-02
|
08485.003068/2025-13
|
2025-06-27
|
40691.13
|
|
354
|
2025-07-01
|
08485.003670/2025-51
|
2025-07-17
|
40691.13
|
|
372
|
2025-08-01
|
08485.004250/2025-91
|
2025-08-19
|
40691.13
|
|
407
|
2025-10-07
|
08485.000016/2023-23
|
2025-10-08
|
43708.55
|
|
424
|
2025-11-05
|
08485.000016/2023-23
|
2025-11-10
|
43708.55
|
|
458
|
2025-12-15
|
08485.000016/2023-23
|
2025-12-23
|
43708.55
|
|
25
|
2026-02-02
|
08485.000016/2023-23
|
2026-02-09
|
43708.55
|
|
4
|
2026-01-06
|
08485.000016/2023-23
|
2026-01-19
|
43708.55
|
|
78
|
2026-05-04
|
08485.002298/2026-46
|
2026-05-21
|
43708.55
|
|
93
|
2026-06-01
|
08485.000016/2023-23
|
2026-06-22
|
46644.66
|
|
60
|
2026-04-02
|
08485.000016/2023-23
|
2026-04-27
|
43708.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-01
|
27986.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
129282.73
|
258565.4600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
151148.53
|
302297.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.007.686-**
|
CRISTIANO MÁRCIO BORGES DE SÁ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.196.752-**
|
FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.951.332-**
|
PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.762.141-**
|
BRUNO GARCIA SANTANA
|
Fiscal Titular
|
|
***.427.024-**
|
ALAN FRANKLIN ROSSITER PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.656.564-**
|
EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO
|
Gestor
|
|
***.816.052-**
|
JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.268.112-**
|
IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
