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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168004 - IMBEL/FPV
Unidade Gestora Origem do Contrato 168004 - IMBEL/FPV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2023
Unidade Realizadora da Compra 168004 - IMBEL/FPV
Número da Compra 00057/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 02.430.968/0001-83 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 2022/000057-FPV
Objeto AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 20 KG.
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2023
Vig. Fim 11/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 31.350,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 31.350,80
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2023 00045/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000057-FPV 15/08/2023 14/08/2024 31.350,80 1 31.350,80
14/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 13/08/2025. 14/08/2024 13/08/2025 31.350,80 1 31.350,80
07/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/08/2025 ATÉ 12/08/2026, CONFORME JUSTIFICATIVA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 71 DA LEI 13.303/16. 13/08/2025 12/08/2026 31.350,80 1 31.350,80
24/07/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 12/08/2026 ATÉ 11/08/2027. 12/08/2026 11/08/2027 31.350,80 1 31.350,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168004 2023NE000025 B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.384,20 0,00 0,00 23.384,20 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2023NE000547 B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.865,89 2.240,00 0,00 6.625,89 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00
168004 2025NE000026 B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.570,00 0,00 0,00 2.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2024NE000012 B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.797,98 2.877,98 0,00 31.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000217 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.940,00 0,00 0,00 4.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000135 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.124,04 0,00 0,00 4.124,04 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000384 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.814,85 1.966,87 0,00 2.847,98 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2026NE000112 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.273,13 14.280,00 0,00 6.993,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
63355 2026-07-03 2022/000057-FPV 2026-07-24 2240.00
63476 2026-07-31 2022/000057-FPV 2026-08-07 2240.00
63611 2026-08-24 2022/000057-FPV 2026-09-04 2240.00
0059734 2025-01-09 2022/000057-FPV 2025-01-20 2240.00
0059805 2025-02-05 2022/000057-FPV 2025-02-11 2240.00
60050 2025-03-14 2022/000057-FPV 2025-03-18 2240.00
61113 2025-08-08 2022/000057-FPV 2025-08-13 2800.00
61388 2025-09-04 2022/000057-FPV 2025-09-17 2800.00
61727 2025-10-20 2022/000057-FPV 2025-11-14 2800.00
61933 2025-11-19 2022/000057-FPV 2025-11-27 2240.00
62129 2025-12-19 2022/000057-FPV 2026-01-12 2240.00
62266 2026-01-27 2022/000057-FPV 2026-02-04 2240.00
62405 2026-02-13 2022/000057-FPV 2026-02-24 2240.00
62743 2026-04-02 2022/000057-FPV 2026-04-10 2240.00
62566 2026-03-12 2022/000057-FPV 2026-03-19 3080.00
62937 2026-04-30 2022/000057-FPV 2026-05-08 1680.00
63084 2026-05-21 2022/000057-FPV 2026-06-17 2240.00
63223 2026-06-11 2022/000057-FPV 2026-06-22 2240.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 2239.3426 14 31350.7964
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.171.170-** DENILSON LAVARDA PACHECO Fiscal Titular
***.699.968-** DANILA SULEY APARECIDA DOS SANTOS Fiscal Substituto
***.047.818-** FABIANA DE ABREU BERNARDO Gestor
***.668.078-** ROBERTO PEREIRA DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo