|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
00047/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
003.434.427-60 - EDUARDO JANONI TOLOMEI
|
|
Processo
|
23069.164318/2023-23
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE OVOS GRANDES DE CASCA RÍGIDA EMBRIONADOS COM 5 (CINCO) DIAS DE INCUBAÇÃO, 7 (SETE) DIAS DE INCUBAÇÃO, 8 (OITO) DIAS DE INCUBAÇÃO, 9 (NOVE) DIAS DE INCUBAÇÃO, 11 (ONZE) DIAS DE INCUBAÇÃO, E 14(QUATORZE) DIAS DE INCUBAÇÃO. PROVENIENTES DE GALINHA DE RAÇA LEGHORN, ISENTAS DE SALMONELLAS E MYCOBACTERIUM AVIUM, CRIADAS SEM RECEBER NENHUM TRATAMENTO A BASE DE ANTIBIÓTICOS OU QUALQUER OUTRO ANTIMICROBIANO, BEM COMO HORMÔNIOS DE QUALQUER ESPÉCIE, COM MENOS DE 5 (CINCO) DIAS DE POSTURA, DE CASCAS BRANCAS HIGIENIZADOS INDIVIDUALMENTE APÓS O RECOLHIMENTO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.016,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.016,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.288.416,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2023
|
00039/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.164318/2023-23
|
14/08/2023
|
14/08/2024
|
48.288,00
|
1
|
48.288,00
|
|
08/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2023 POR 12 (DOZE) MESES, DE 14/08/2024 A 14/08/2025, E O REAJUSTE DE 4,2276%
|
14/08/2024
|
14/08/2025
|
50.328,00
|
1
|
50.328,00
|
|
14/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2023 POR 12 (DOZE) MESES, DE 14/08/2025 A 14/08/2026, E O REAJUSTE DE 5,3511%, CONFORME IPCA(IBGE) ACUMULADO DE 07/2024 A 06/2025
|
14/08/2025
|
14/08/2026
|
53.016,00
|
1
|
53.016,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2024NE000815
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.417,56
|
8.388,00
|
0,00
|
14.029,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2023NE001109
|
M20RKG0103N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE PROPLAN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.288,00
|
27.866,20
|
0,00
|
20.421,80
|
27.866,20
|
23.742,60
|
23.742,60
|
4.123,60
|
|
150182
|
2024NE001894
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.237,20
|
0,00
|
0,00
|
6.237,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000078
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.935,80
|
0,00
|
0,00
|
2.935,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000431
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.551,89
|
0,00
|
0,00
|
17.551,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000601
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.133,97
|
0,00
|
0,00
|
55.133,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1595
|
2025-01-27
|
23069.164318/2023-23
|
2025-02-11
|
2935.80
|
|
1599
|
2025-02-25
|
23069.164318/2023-23
|
2025-05-28
|
4110.12
|
|
1606
|
2025-03-31
|
23069.164318/2023-23
|
2025-05-28
|
4152.06
|
|
1611
|
2025-04-28
|
23069.164318/2023-23
|
2025-05-28
|
3522.96
|
|
1617
|
2025-05-26
|
23069.164318/2023-23
|
2025-05-28
|
5766.75
|
|
1620
|
2025-06-09
|
23069.164318/2023-23
|
2025-07-01
|
1185.55
|
|
1620 (2)
|
2025-06-09
|
23069.164318/2023-23
|
2025-07-01
|
932.42
|
|
1643
|
2025-11-17
|
23069.164318/2023-23
|
2025-12-02
|
53016.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
2400
|
22.09
|
53016.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.320.877-**
|
ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.753.844-**
|
LUCIANA FERNANDES RÊGO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
