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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250039 - SMSA/TO
Unidade Gestora Origem do Contrato 250039 - SMSA/TO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2023
Unidade Realizadora da Compra 160285 - AGR
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 25026.000259/2023-98
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 16/08/2023
Vig. Fim 16/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 125.000,62
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 10.416,72
Valor Acumulado R$ 483.335,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2023 00006/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25026.000259/2023-98 16/08/2023 16/08/2024 100.000,50 12 8.333,38
22/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRESCENTAR 25% DAS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS DO CONTRATO N° 06/2023, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$25.000,12 (VINTE E CINCO MIL REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO SUPRACITADO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. 01/04/2024 16/08/2024 125.000,62 12 10.416,72
26/07/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 06/2023 ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM TOCANTINS - SEMS/TO E A EMPRESA AIRES TURISMO LTDA. INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.064.175/0001-49. 17/08/2024 16/08/2025 125.000,62 12 10.416,72
22/07/2025 00003/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 06/2023 ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM TOCANTINS - SEMS/TO E A EMPRESA AIRES TURISMO LTDA. INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.064.175/0001-49. 17/08/2025 16/08/2026 125.000,62 12 10.416,72
13/07/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 06/2023 ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM TOCANTINS - SMSA/TO E A EMPRESA AIRES TURISMO LTDA. INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.064.175/0001-49 17/08/2026 16/08/2027 125.000,62 12 10.416,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250039 2024NE000071 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.469,34 0,00 941,18 26.528,16 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2024NE000088 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.265,95 0,00 0,00 24.265,95 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2024NE000089 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.649,14 0,00 0,00 1.649,14 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2023NE000103 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.361,68 0,00 0,00 34.361,68 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2023NE000107 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.300,17 0,00 0,00 7.300,17 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2025NE000025 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.542,37 0,00 0,00 6.542,37 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2024NE000006 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.281,06 0,00 0,00 9.281,06 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2024NE000007 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.334,08 0,00 0,00 4.334,08 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2025NE000054 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.040,42 0,00 0,00 36.040,42 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2024NE000037 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.133,00 0,00 0,00 20.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2025NE000046 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.848,18 0,00 0,00 6.848,18 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2025NE000059 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.996,79 0,00 0,00 19.996,79 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2025NE000078 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.158,14 0,00 0,00 2.158,14 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2025NE000069 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2025NE000074 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.691,09 0,00 0,00 6.691,09 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2025NE000088 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.121,38 0,00 145,91 3.975,47 0,00 0,00 0,00 145,91
250039 2026NE000005 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.301,19 0,00 0,00 8.301,19 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2026NE000031 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.500,00 516,76 0,00 26.983,24 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2026NE000040 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2026NE000055 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.000,00 132,60 0,00 28.867,40 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2026NE000068 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.698,81 4.011,20 0,00 1.687,61 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2026NE000067 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2026NE000078 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.683,92 0,01 0,00 3.683,91 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2026NE000082 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 44.000,00 8.177,73 1.629,33 34.192,94 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2026NE000083 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.700,00 650,38 0,00 11.049,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
254500 2026-08-01 25026.000400/2026-03 2026-08-07 7327.86
252372 2026-06-01 25026.000263/2026-07 2026-06-24 36845.77
255653 2026-09-01 25026.000454/2026-61 2026-09-03 12915.69
256790 2026-10-01 25026.000510/2026-67 2026-10-06 46871.89
253426 2026-07-01 25026.000315/2026-37 2026-07-03 7619.69
237673 2025-03-05 25026.000131/2025-96 2025-03-20 6542.37
238143 2025-04-01 25026.000146/2025-54 2025-04-02 6848.18
240554 2025-06-02 25026.000265/2025-15 2025-06-09 17596.75
241095 2025-07-01 25026.000259/2023-98 2025-07-25 15369.45
241940 2025-08-01 25026.000358/2025-31 2025-08-04 5308.77
243060 2025-09-01 25026.000396/2025-94 2025-09-03 26611.47
246928 2025-12-01 25026.000526/2025-99 2025-12-03 4121.38
249674 2026-03-02 25026.000259/2023-98 2026-03-11 9080.39
251224 2026-05-01 25026.000206/2026-10 2026-05-13 8933.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 125000 1 125000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 62 0.01 0.6200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.158.013-** LOIANE MELO DE ALMEIDA CAMARGOS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo