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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200388 - SR/PF/MA
Unidade Gestora Origem do Contrato 200388 - SR/PF/MA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200388 - SR/PF/MA
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/MA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.788.337/0001-57 - FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA
Processo 08310.002306/2023-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, CARREGADOR/CONTÍNUO E COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO MARANHÃO
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2023
Vig. Fim 30/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 153.555,84
Núm. Parcelas 8
Valor Parcela R$ 19.194,48
Valor Acumulado R$ 857.755,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2023 00012/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.002306/2023-11 15/08/2023 14/08/2024 176.050,00 1 176.050,00
19/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023-SR/PF/MA POR MAIS 47 (QUARENTA E SETE DIAS) 15/08/2024 30/09/2024 176.050,00 1 176.050,00
28/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 1 (UM) MÊS. 01/10/2024 31/10/2024 176.050,00 1 176.050,00
16/10/2024 00003/2024 Termo Aditivo CONCEDER A 1ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS; E PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 8 (OITO) MESES. 01/11/2024 30/06/2025 153.555,84 8 19.194,48
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200388 2023NE000276 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.305,56 3.845,46 1.613,79 11.846,31 3.845,46 0,00 0,00 5.459,25
200388 2023NE000277 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.243,97 3.614,47 0,00 12.629,50 3.608,33 0,00 0,00 3.608,33
200388 2023NE000278 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 32.474,93 7.216,66 0,00 25.258,27 7.216,66 0,00 0,00 7.216,66
200388 2024NE000300 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.237,55 9.754,40 6.483,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000009 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.210,23 5.272,37 5.272,37 49.665,49 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000007 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 56.772,39 4.740,95 10.036,54 41.994,90 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000008 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 97.278,99 0,00 3.025,13 94.253,86 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000006 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000017 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.906,96 0,00 0,00 54.906,96 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000018 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 31.634,22 0,00 0,00 31.634,22 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000016 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.445,70 0,00 0,00 28.445,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000226 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
66 2024-04-03 08310.001763/2024-61 2024-04-16 14670.82
67 2024-04-03 08310.001861/2024-07 2024-04-30 14670.82
68 2024-05-16 08310.002363/2024-73 2024-05-20 14670.82
65 2024-02-15 08310.000641/2024-58 2024-02-16 14670.82
72 2024-08-13 08310.003912/2024-27 2024-08-16 14670.82
75 2024-11-01 08310.005441/2024-91 2024-11-21 44828.76
74 2024-10-02 08310.004991/2024-93 2024-10-11 14670.82
73 2024-10-02 08310.004873/2024-85 2024-10-03 14670.82
76 2024-11-01 08310.005722/2024-44 2024-11-21 14670.82
77 2024-12-18 08310.006193/2024-04 2024-12-18 19194.48
00000079 2025-02-10 08310.000578/2025-31 2025-02-10 19194.48
82 2025-05-28 08310.002306/2023-11 2025-06-04 19134.48
78 2025-01-29 08310.000443/2025-75 2025-02-03 19194.48
00000078 2025-01-29 08310.000443/2025-75 2025-02-07 19194.48
80 2025-03-12 08310.000520/2025-97 2025-03-13 19194.48
81 2025-04-10 08310.001667/2025-02 2025-04-14 19194.48
083 2025-06-30 08310.002306/2023-11 2025-07-01 19134.48
084 2025-06-30 08310.002306/2023-11 2025-07-02 19134.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 42178.96 42178.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 37927.6 37927.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 36724.64 73449.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.286.783-** MUNIKE DE SOUSA MAGALHÃES Fiscal Administrativo
***.649.063-** WHOKSON PAIVA BARBOSA Fiscal Substituto
***.411.233-** JOSE DE RIBAMAR ATAIDE Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo