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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2023
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00013/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 23525.008689/2022-11
Objeto CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO
Informações Complementares
Vig. Início 14/08/2023
Vig. Fim 15/08/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 65.722,50
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 2.190,75
Valor Acumulado R$ 131.280,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/08/2023 00019/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.008689/2022-11 14/08/2023 14/02/2026 63.367,50 30 2.112,25
30/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 15/02/2026 E ENCERRAMENTO EM 15/08/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 15/02/2026 15/08/2028 65.722,50 30 2.190,75
05/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO, NOS TERMOS QUE DISPÕE SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES, FICA APOSTILADA A SEGUINTE INFORMAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026: A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443 FONTE: 1002A004QY PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.5118.8585.0032 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39-58. PI: OAM60W01923 EMPENHO: 2026NE000093-58. DA RATIFICAÇÃO 14/08/2023 15/08/2028 65.722,50 30 2.190,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155012 2025NE001595 OAHR0W01923 - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.244,50 0,00 0,00 4.244,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE005253 OAM40W01923 - OAM40W01923 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.113,00 2.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE000183 OAM50W01923 - OAM50W01923 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.778,63 3.677,63 399,41 20.701,59 3.677,63 0,00 0,00 4.077,04
155012 2023NE004465 OAF30001923 - OAF30001923 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.336,75 2.474,95 3.861,80 0,00 2.474,95 0,00 0,00 6.336,75
155012 2024NE000292 OAM40W01923 - OAM40W01923 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.640,65 0,00 0,00 18.640,65 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE001240 OAM40W01923 - OAM40W01923 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.152,92 0,00 0,00 4.152,92 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000093 OAM60W01923 - OAM60W01923 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.244,50 0,00 0,00 4.244,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000955 OAM60W01923 - OAM60W01923 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.211,55 6.785,62 0,00 9.425,93 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002952 OAHR0W01923 - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.190,75 0,00 0,00 2.190,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9976232102023 2023-10-27 23525.008689/2022-11 2023-11-17 2040.67
010216948/112023 2023-12-07 23525.008689/2022-11 2023-12-11 2112.25
10462083/122023 2023-12-03 23525.008689/2022-11 2024-01-09 2112.25
10708955/012024 2024-01-03 23525.008689/2022-11 2024-01-26 2132.52
011459300/042024 2024-06-13 23525.008689/2022-11 2024-06-27 2019.87
10956474/022024 2024-02-26 23525.008689/2022-11 2024-02-27 2112.25
11209411/032024 2024-03-15 23525.008689/2022-11 2024-03-20 2114.88
11459300/042024 2024-04-18 23525.008689/2022-11 2024-04-19 2112.25
11459300/0042024 2024-04-18 23525.008689/2022-11 2024-04-26 1912.64
11723488/05-2024 2024-05-22 23525.008689/2022-11 2024-05-28 2112.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-05-14 1901.02
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 25 87.63 65722.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.220.737-** VITOR DE ALMEIDA CAMPAGNARO Responsável no Setor de Contratos
***.102.857-** LILIAM DE ASSIS PANDINI Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de FIscalização 84.85 KB 29/08/2023 08:21:25
GARANTIA 427.04 KB 29/08/2023 08:20:45
Publicação 1.18 MB 29/08/2023 08:20:25
CONTRATO 77.78 KB 29/08/2023 08:19:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo