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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160134 - CI OP ESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 160134 - CI OP ESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2023
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS LTDA
Processo 64279.015572/2023-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA
Informações Complementares
Vig. Início 08/08/2023
Vig. Fim 08/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 46.875,31
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 46.875,31
Valor Acumulado R$ 5.259.410,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/08/2023 00021/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.015572/2023-19 08/08/2023 08/08/2024 150.001,00 1 150.001,00
15/04/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE LIMITE ESTABELECIDO NO FUNDAMENTO LEGAL § 1º DO ART. 65,DA LEI Nº 8.666/93 NO IMPORTE DE 25% (VINTE E CINCO PORCENTO), CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA QUARTO DO CONTRATO PRINCIPAL. 08/08/2023 08/08/2024 187.501,25 1 187.501,25
08/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA A PARTIR DE 8 DE AGOSTO DE 2024 ATÉ 8 DE AGOSTO DE 2025, DE ACORDO COM QUE FACULTA SUA CLÁUSULA SEGUNDA. 08/08/2024 08/08/2025 187.501,25 1 187.501,25
09/07/2025 00003/2025 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA A PARTIR DE 08 DE AGOSTO DE 2025, DE ACORDO COM QUE FACULTA SUA CLÁUSULA SEGUNDA. 08/08/2025 08/08/2026 187.501,25 1 187.501,25
11/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 21/2023,FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 8 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ 8 DE AGOSTO DE 2026, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADAS. OPRESENTE TERMO ADITIVO ENCONTRA AMPARO LEGAL NOS ART. 130 E ART. 132, DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021 11/05/2026 08/08/2026 46.875,31 1 46.875,31
08/08/2026 00004/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2023,NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 08/08/2026 08/08/2027 46.875,31 1 46.875,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167134 2023NE000008 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.028,00 3.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2023NE000255 IDDSATADCOM - DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ADJUNTO DE COMANDO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2023NE000258 IDDSATADCOM - DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ADJUNTO DE COMANDO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.571,84 0,00 0,00 1.571,84 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2023NE000256 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 939,99 0,00 0,00 939,99 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2023NE000257 IDDSATADCOM - DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ADJUNTO DE COMANDO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2023NE000289 OCS60008000 - EMPREGO CONJUNTO OU COMBINADO DAS F.A. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2023NE000281 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.031,19 0,00 0,00 4.031,19 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2023NE000292 IDDSATCPCOM - DESLOCAMENTO P CURSO PREP P COMANDANTES OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.932,80 0,00 0,00 2.932,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2023NE000504 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.298,51 3.298,51 0,00 0,00 3.298,51 0,00 0,00 3.298,51
160134 2024NE000074 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2024NE000080 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 131.130,00 0,00 0,00 131.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2024NE000185 F8APDCXDEGE - ATENDER NECESSIDADES DECEX APRESTAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2024NE000192 F8APDCXDEGE - ATENDER NECESSIDADES DECEX APRESTAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 53.500,00 1.229,54 95,68 52.174,78 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2026NE000009 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 257.639,76 2.103,13 0,00 255.536,63 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2025NE000237 C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2025NE000287 G2DPDSVPOFG - DSLC A SV PARA PROMOCAO DE OFICIAIS GENERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2026NE000010 C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2025NE000366 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2025NE000387 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 179.767,51 30.227,77 0,00 149.539,74 30.227,77 0,00 13.588,08 16.639,69
160134 2026NE000161 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.030,00 0,00 0,00 9.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2026NE000164 FAOPPRECDOT - PRE-PREPARO CDOUT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160134 2026NE000215 OCS90006000 - OP HEMATITA 2026 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.950,00 0,00 0,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167134 2026NE000045 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167134 2026NE000050 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150000 1.25 187500.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 0.01 1.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.271.837-** DIEGO ANTONIO DE SOUZA SANTOS Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 407.24 KB 13/08/2026 15:27:54
Termo Aditivo n° 02/2025 214.81 KB 13/11/2025 14:06:19
Contrato 2.54 MB 12/06/2025 15:41:00
Termo Aditivo 413.68 KB 12/06/2025 15:41:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo