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Órgão 26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158139 - IF FLUMINENSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158139 - IF FLUMINENSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2017
Unidade Realizadora da Compra 158139 - IF FLUMINENSE
Número da Compra 00003/2016
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.555.527/0001-36 - A. C. F. DA SILVA LTDA
Processo 23317.000994/2015-91
Objeto FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALUNOS E SERVIDORES DO CAMPUS SÃO JOÃO DA BARRA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
Informações Complementares FORNECIMENTO
Vig. Início 14/08/2017
Vig. Fim 07/03/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 376.437,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 31.369,80
Valor Acumulado R$ 1.865.305,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/07/2017 00006/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317..00099/4.20-15 14/08/2017 13/08/2018 339.688,80 12 28.307,40
23/07/2018 00044/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 06/2017 PELO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2018 A 13 DE AGOSTO DE 2019, CONSOANTE AUTORIZAÇÃO DISPOSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA DESTE CONTRATO 14/08/2018 13/08/2019 339.688,80 12 28.307,40
12/08/2019 00030/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 06/2017 PELO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2019 A 13 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.003140.2019-90. 14/08/2019 13/08/2020 339.688,80 12 28.307,40
01/04/2020 00021/2020 Termo Aditivo SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 06/2017 EM VIRTUDE DO COVID-19, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.001801.2020, PELO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020. 01/04/2020 30/06/2020 339.688,80 12 28.307,40
17/06/2020 00056/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO N° 06/2017 EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.002968.2020-64, PELO PERÍODO DE 01/07/2020 A 28/09/2020 01/07/2020 28/09/2020 339.688,80 12 28.307,40
08/07/2020 00064/2020 Termo Aditivo REAJUSTE DOS VALOES DE FORNECIMENTO DO CONTRATO N° 06/2017. 25/10/2019 28/09/2020 376.437,60 12 31.369,80
22/09/2020 00088/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO N° 06/2017, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.004274.2020-61, PELO PERÍODO DE 29/09/2020 A 25/02/2021 29/09/2020 25/02/2021 376.437,60 12 31.369,80
19/02/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2017 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 26/02/2021 A 26/05/2021, DEVIDO À SITUAÇÃO MUNDIAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.000131.2021-61. 26/02/2021 26/05/2021 376.437,60 12 31.369,80
21/05/2021 00022/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO DA CANTINA DO CAMPUS SÃO JOÃO DA BARRA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 27/05/2021 A 23/10/2021, TENDO EM VISTA O PROLONGAMENTO DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DA "COVID-19" ATÉ OS DIAS ATUAIS, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.002235.2021-19. 27/05/2021 23/10/2021 376.437,60 12 31.369,80
25/10/2021 00053/2021 Termo Aditivo FORMALIZAR A RETOMADA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 06/2017. CONSIDERANDO A SUSPENSÃO COMPREENDIDA NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 23/10/2021 E CONSIDERANDO AINDA QUE NA DATA DA SUSPENSÃO RESTAVAM 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS PARA O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 06/2017, FICA AUTOMATICAMENTE RETOMADA A VIGÊNCIA EM 24/10/2021 E PRORROGADA ATÉ 07/03/2022, TENDO EM VISTA OS DIAS RESTANTES PARA TÉRMINO DO CONTRATO ANTES DA SUSPENSÃO, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.003667.2021-39 24/10/2021 07/03/2022 376.437,60 12 31.369,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158139 2022NE000245 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.722,70 0,00 0,00 1.722,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2017NE801259 L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2018NE800388 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2019NE800436 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2019NE800437 L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2021NE000582 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.531,00 0,00 0,00 0,00 3.531,00 0,00 0,00 3.531,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 3300 5.35 211860.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 1320 10.39 164577.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo