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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170147 - DRF SANTO ANDRE
Unidade Gestora Origem do Contrato 170147 - DRF SANTO ANDRE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2023
Unidade Realizadora da Compra 170147 - DRF SANTO ANDRE
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 24.485.960/0001-57 - VENTOSUL SOLUCOES TERMICAS LTDA
Processo 10805.720978/2023-84
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ABRANGENDO ELABORAÇÃO DE PMOC (PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE), EMPREGO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNOS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF/VRV (FLUXO DE FLUÍDO REFRIGERANTE VARIÁVEL/VOLUME DE FLUIDO REFRIGERANTE VARIÁVEL) INSTALADO NO EDIFÍCIO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ/SP
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2023
Vig. Fim 14/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 297.271,24
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 12.386,30
Valor Acumulado R$ 298.635,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/08/2023 00004/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10805.720978/2023-84 15/08/2023 14/08/2024 149.999,89 1 149.999,89
04/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E SUPRESSÃO DE 0,91% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , A PARTIR DE 15/08/2024, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993. 15/08/2024 14/08/2025 297.271,24 24 12.386,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170147 2023NE000129 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.740,00 5.740,00 0,00 0,00 5.740,00 5.740,00 5.740,00 0,00
170147 2023NE000128 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.804,95 9.281,36 0,00 27.523,59 9.281,36 4.255,06 4.255,06 5.026,30
170147 2024NE000111 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.630,00 1.718,00 0,00 3.912,00 3.436,00 1.718,00 1.718,00 0,00
170147 2025NE000005 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63.162,73 0,00 0,00 63.162,73 0,00 0,00 0,00 0,00
170147 2024NE000112 PGMANEQ2000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.353,25 0,00 0,00 6.353,25 0,00 0,00 0,00 0,00
170147 2024NE000017 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.508,08 11.456,70 0,00 75.051,38 11.464,69 7,99 7,99 11.448,71
170147 2024NE000067 PGMANIM2000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.186,35 3.536,84 0,00 17.649,51 0,00 0,00 0,00 0,00
170147 2025NE000010 PGMANEQ2000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.706,48 0,00 0,00 12.706,48 0,00 0,00 0,00 0,00
170147 2025NE000013 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 271,47 0,00 0,00 271,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2180 2025-03-21 10805.720978/2023-84 2025-03-21 10749.99
2102 2025-01-21 10805.720978/2023-84 2025-02-06 10749.99
2141 2025-02-26 10805.720978/2023-84 2025-03-10 10749.99
2210 2025-04-04 10805.720978/2023-84 2025-04-07 10749.99
2215 2025-04-14 10805.720978/2023-84 2025-04-15 10749.99
2218 2025-04-17 10805.720978/2023-84 2025-04-22 10749.99
2258 2025-05-12 10805.720978/2023-84 2025-05-13 10749.99
2257 2025-05-12 10805.720978/2023-84 2025-05-13 10749.99
2314 2025-06-17 10805.720978/2023-84 2025-06-26 10749.99
2399 2025-08-01 10805.720978/2023-84 2025-08-06 10749.99
2405 2025-08-05 10805.720978/2023-84 2025-08-06 271.47
2457 2025-09-15 10805.720978/2023-84 2025-09-18 4854.84
2410 2025-08-15 10805.720978/2023-84 2025-08-18 10749.99
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 1500 36000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA 1 3271.48 3271.4800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 1 10749.99 257999.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.073.248-** DAVI DE MORAIS SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo