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Órgão 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
Processo 23459.000148/2023-66
Objeto CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
Informações Complementares
Vig. Início 16/08/2023
Vig. Fim 15/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 60.000,00
Valor Acumulado R$ 1.500.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2023 00019/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.000148/2023-66 16/08/2023 15/08/2024 60.000,00 1 60.000,00
15/08/2024 00028/2024 Termo Aditivo RENOVAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA ACORDADO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTO SANITÁRIO 16/08/2024 15/08/2025 60.000,00 1 60.000,00
25/07/2025 00015/2025 Termo Aditivo RENOVAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA ACORDADO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTO SANITÁRIO 16/08/2025 15/08/2026 60.000,00 1 60.000,00
11/08/2026 00026/2026 Termo Aditivo RENOVAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA ACORDADO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTO SANITÁRIO 16/08/2026 15/08/2027 60.000,00 1 60.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158588 2024NE000053 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.417,42 0,00 0,00 10.417,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2023NE000024 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63.146,87 5.621,90 0,00 57.524,97 5.621,90 0,00 457,28 5.164,62
158588 2023NE000085 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.780,87 0,00 0,00 5.780,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2024NE000075 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2024NE000105 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.000,00 1.099,50 20.900,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2024NE000005 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.612,00 0,00 0,00 11.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2024NE000009 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 840,45 0,00 0,00 840,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2025NE000046 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.909,99 5.621,60 0,00 18.288,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2025NE000031 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.316,91 0,00 400,20 44.916,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2025NE000091 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.900,92 30.000,00 0,00 4.900,92 30.000,00 14.634,33 14.634,33 15.365,67
158588 2025NE000100 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.003,30 5.003,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2026NE000006 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.358,53 0,00 5.002,95 47.355,58 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2026NE000050 LFP07P1913N - PRONATEC EMPREENDER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 2.591,31 408,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2026NE000049 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2026NE000048 LFP07P1913N - PRONATEC EMPREENDER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2026NE000059 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 0,00 4.889,16 15.110,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2026NE000074 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67.881,00 67.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
09/2026 2026-08-14 23459.000148/2023-66 2026-09-18 12300.80
07/2026 2026-06-16 23459.000148/2023-66 2026-08-07 9949.49
08/2026 2026-07-15 23459.000148/2023-66 2026-08-07 5161.35
04/2024 2024-03-18 23459.000148/2023-66 2024-04-22 8971.65
01/2025 2024-12-17 23459.000148/2023-66 2025-01-29 8253.26
09/2024 2024-08-16 23459.000148/2023-66 2024-09-19 10399.93
12/2024 2024-11-16 23459.000148/2023-66 2024-12-18 9354.43
09/2023 2023-08-17 23459.000148/2023-66 2023-10-24 8567.24
10/2023 2023-09-18 23459.000148/2023-66 2023-10-24 9459.76
11/2023 2023-10-19 23459.000148/2023-66 2024-01-08 9376.71
12/2023 2023-11-17 23459.000148/2023-66 2024-01-08 7857.19
01/2024 2023-12-18 23459.000148/2023-66 2024-01-08 7101.15
02/2024 2024-01-17 23459.000148/2023-66 2024-02-28 4129.83
03/2024 2024-02-17 23459.000148/2023-66 2024-04-18 4581.03
05/2024 2024-04-17 23459.000148/2023-66 2024-06-15 8140.48
06/2024 2024-05-17 23459.000148/2023-66 2024-08-07 3715.00
07/2024 2024-06-18 23459.000148/2023-66 2024-08-07 3578.37
08/2024 2024-07-17 23459.000148/2023-66 2024-08-07 4691.42
10/2024 2024-09-18 23459.000148/2023-66 2024-10-21 10998.47
11/2024 2024-10-16 23459.000148/2023-66 2024-11-25 10574.21
02/2025 2025-01-16 23459.000148/2023-66 2025-02-14 7673.51
03/2025 2025-02-17 23459.000148/2023-66 2025-03-20 7975.16
04/2025 2025-03-19 23459.000148/2023-66 2025-04-23 5934.66
05/2025 2025-04-17 23459.000148/2023-66 2025-05-22 9075.94
06/2025 2025-05-19 23459.000148/2023-66 2025-07-03 10124.37
07/2025 2025-06-18 23459.000148/2023-66 2025-07-21 9031.94
08/2025 2025-07-16 23459.000148/2023-66 2025-08-18 7140.86
09/2025 2025-08-15 23459.000148/2023-66 2025-09-19 8256.13
10/2025 2025-09-16 23459.000148/2023-66 2025-10-23 10533.41
11/2025 2025-10-16 23459.000148/2023-66 2025-11-19 8606.48
02/2026 2026-01-15 23459.000148/2023-66 2026-02-26 3467.98
12/2025 2025-11-17 23459.000148/2023-66 2026-01-12 10475.02
01/2026 2025-12-17 23459.000148/2023-66 2026-02-06 9893.95
03/2026 2026-02-13 23459.000148/2023-66 2026-03-18 5323.95
04/2026 2026-03-17 23459.000148/2023-66 2026-04-22 9422.61
05/2026 2026-04-17 23459.000148/2023-66 2026-05-18 11934.82
06/2026 2026-05-18 23459.000148/2023-66 2026-06-27 10007.89
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA 12 5000 60000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.392.225-** DIHENNA COSTA MACEDO Gestor
***.744.685-** GRAZIELLE LOMANTO BASTOS Gestor
***.626.235-** MARCUS VINICIUS ARAUJO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.099.975-** NATALIE SALES DOS SANTOS VIEIRA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 219.03 KB 12/08/2026 09:43:20
Termo Aditivo 163.63 KB 01/08/2025 09:26:17
Termo Aditivo 174.91 KB 11/09/2024 13:37:09
Contrato 247.08 KB 17/08/2023 09:31:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo