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Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00112/2023
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00103/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Todos os Campi (IFRS)
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
|
|
Processo
|
23419.002645/2023-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O IFRS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
14/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.508,46
|
|
Núm. Parcelas
|
54
|
|
Valor Parcela
|
R$ 83,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.579,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2023
|
00112/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002645/2023-75
|
14/08/2023
|
14/08/2024
|
17.578,00
|
1
|
17.578,00
|
|
15/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 14/08/2024 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 14/08/2025, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106, CAPUT, OU NO ART 107, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA 14 DA VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO.
|
14/08/2024
|
14/08/2025
|
17.578,00
|
1
|
17.578,00
|
|
04/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 14/08/2025 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 14/08/2026, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106, CAPUT, OU NO ART 107, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA 14 DA VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO E REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO CERTIFICADO PELO IPCA NA ORDEM DE 4,498250%, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2023 A JULHO/2024, CONFORME CÁUSULA "16 DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO" DO CONTRATO 112/2023.
|
14/08/2025
|
14/08/2026
|
4.508,46
|
54
|
83,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2023NE000212
|
L20RLP3500I - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.677,90
|
479,40
|
0,00
|
1.198,50
|
479,40
|
0,00
|
0,00
|
479,40
|
|
158141
|
2026NE000159
|
L20RLP3500I - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.508,46
|
1.116,96
|
0,00
|
3.391,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2024NE000043
|
L20RLP3500I - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.237,20
|
0,00
|
0,00
|
3.237,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2024NE000163
|
L20RLP3500I - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.278,40
|
566,80
|
0,00
|
5.711,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2025NE000104
|
L20RLP3500I - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.744,99
|
366,69
|
417,45
|
6.960,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
988140
|
2026-06-02
|
23419.002645/2023-75
|
2026-06-02
|
1001.88
|
|
2026OB002674
|
2026-07-17
|
23419.002645/2023-75
|
2026-07-17
|
907.20
|
|
DEV.2026OB002674
|
2026-07-17
|
23419.002645/2023-75
|
2026-07-17
|
907.20
|
|
1059411
|
2026-08-04
|
23419.002645/2023-75
|
2026-08-06
|
83.68
|
|
1096718
|
2026-09-01
|
23419.002645/2023-75
|
2026-09-01
|
418.40
|
|
1023210
|
2026-07-02
|
23419.002645/2023-75
|
2026-07-02
|
584.43
|
|
704791
|
2025-09-15
|
23419.002645/2023-75
|
2025-09-15
|
834.90
|
|
669217
|
2025-07-30
|
23419.002645/2023-75
|
2025-08-04
|
479.40
|
|
162163
|
2023-10-02
|
23419.002645/2023-75
|
2023-10-02
|
319.60
|
|
181519
|
2023-10-31
|
23419.002645/2023-75
|
2023-10-31
|
399.50
|
|
200270
|
2023-11-29
|
23419.002645/2023-75
|
2023-11-29
|
479.40
|
|
220754
|
2024-01-04
|
23419.002645/2023-75
|
2024-01-04
|
239.70
|
|
239126
|
2024-01-30
|
23419.002645/2023-75
|
2024-01-30
|
319.60
|
|
259382
|
2024-03-01
|
23419.002645/2023-75
|
2024-03-12
|
239.70
|
|
280046
|
2024-03-29
|
23419.002645/2023-75
|
2024-03-29
|
958.80
|
|
506659
|
2025-01-30
|
23419.002645/2023-75
|
2025-01-30
|
319.60
|
|
533196
|
2025-03-03
|
23419.002645/2023-75
|
2025-03-11
|
639.20
|
|
560648
|
2025-04-03
|
23419.002645/2023-75
|
2025-04-03
|
719.10
|
|
588743
|
2025-05-01
|
23419.002645/2023-75
|
2025-05-05
|
639.20
|
|
792723
|
2025-12-03
|
23419.002645/2023-75
|
2025-12-04
|
667.92
|
|
616135
|
2025-06-01
|
23419.002645/2023-75
|
2025-06-02
|
239.70
|
|
644596
|
2025-07-01
|
23419.002645/2023-75
|
2025-07-02
|
559.30
|
|
726344
|
2025-09-27
|
23419.002645/2023-75
|
2025-09-29
|
1085.37
|
|
762782
|
2025-11-05
|
23419.002645/2023-75
|
2025-11-05
|
333.96
|
|
823494
|
2025-12-30
|
23419.002645/2023-75
|
2025-12-30
|
417.45
|
|
852934
|
2026-01-29
|
23419.002645/2023-75
|
2026-01-29
|
667.92
|
|
885794
|
2026-03-04
|
23419.002645/2023-75
|
2026-03-23
|
834.90
|
|
919809
|
2026-04-01
|
23419.002645/2023-75
|
2026-04-06
|
584.43
|
|
952826
|
2026-05-05
|
23419.002645/2023-75
|
2026-05-06
|
4508.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
54
|
83.49
|
4508.4600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.347.150-**
|
LILIANE GONCALVES BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.841.400-**
|
MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.841.400-**
|
MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.347.150-**
|
LILIANE GONCALVES BORGES
|
Gestor
|
|
***.434.350-**
|
MERE LUCI DA ROSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.236.160-**
|
MARCELO MEJOLARO FANTIN
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.901.490-**
|
Rafael Kirchhof Ferret
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
