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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783810 - CEIMNA
Unidade Gestora Origem do Contrato 783810 - CEIMNA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2023
Unidade Realizadora da Compra 783810 - CEIMNA
Número da Compra 00013/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA
Processo 63397.001067/2023-70
Objeto O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE 45 KG COM DEVOLUÇÃO DE VASILHAME PARA ABASTECIMENTO DO RANCHO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) DO COMANDO DO 3° DISTRITO NAVAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 02/08/2023
Vig. Fim 02/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.828,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.828,84
Valor Acumulado R$ 71.709,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2023 00008/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63397.001067/2023-70 02/08/2023 02/08/2024 2.590,00 1 2.590,00
30/07/2024 00008/2024 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE 45 KG COM DEVOLUÇÃO DE VASILHAME PARA ABASTECIMENTO DO RANCHO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) DO COMANDO DO 3° DISTRITO NAVAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. 01/08/2024 02/08/2025 2.695,35 1 2.695,35
31/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE 45 KG COM DEVOLUÇÃO DE VASILHAME PARA ABASTECIMENTO DO RANCHO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) DO COMANDO DO 3° DISTRITO NAVAL. 01/08/2025 02/08/2026 2.828,84 1 2.828,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783810 2025NE004490 G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 808,24 808,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2025NE003925 G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 404,12 404,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2025NE000895 G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 385,05 0,00 0,00 385,05 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2025NE000884 G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2024NE003730 G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 385,05 385,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2024NE002630 G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 385,05 0,00 4,77 380,28 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2024NE003710 G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 385,05 385,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2025NE001417 G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 385,05 385,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS 7 404.12 2828.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo