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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00173/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.572.618/0001-21 - E. R. NASCIMENTO ALIMENTACAO E TRANSPORTE LTDA
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Processo
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23466.000449/2023-09
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Objeto
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS TRANSPORTADAS (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS ALUNOS DO IFRN CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2023
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Vig. Fim
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24/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 219.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 219.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 219.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2023
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00173/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000449/2023-09
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28/08/2023
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24/02/2024
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219.400,00
|
1
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219.400,00
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17/10/2026
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00173/2023
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Termo de Encerramento
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28/08/2023
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24/02/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
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2023NE000090
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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112.947,12
|
0,00
|
0,00
|
112.947,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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152711
|
2023NE000127
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L20RLP99MCN - PROAD - ROTINAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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95.406,09
|
43.331,50
|
0,00
|
52.074,59
|
43.331,50
|
28.752,37
|
43.331,50
|
0,00
|
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152711
|
2023NE000129
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.046,79
|
11.046,79
|
0,00
|
0,00
|
11.046,79
|
11.046,79
|
11.046,79
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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20000
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10.97
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219400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.656.334-**
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CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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