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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155171 - IFPE/CAMP. PALMARES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155171 - IFPE/CAMP. PALMARES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Comodato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23705.012555/2022-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2023
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Vig. Fim
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16/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.723,20
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 1.657,44
|
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Valor Acumulado
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R$ 49.723,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2023
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00004/2023
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Comodato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23705.012555/2022-69
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16/08/2023
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16/02/2026
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45.624,60
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1
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45.624,60
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13/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, O PERÍODO DE 16/02/2026 A 16/08/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE NA APLICAÇÃO DO REAJUSTE PELO ÍNDICE IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES), DA ANATEL, ACUMULADO NO PERÍODO (2023-2024 E 2024-2025), CONFORME ITEM 12, DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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16/02/2026
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16/08/2028
|
49.723,20
|
30
|
1.657,44
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155171
|
2023NE000076
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.083,28
|
6.083,28
|
0,00
|
0,00
|
6.083,28
|
0,00
|
0,00
|
6.083,28
|
|
155171
|
2026NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.521,00
|
517,77
|
0,00
|
1.003,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155171
|
2024NE000162
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.729,02
|
16.729,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155171
|
2024NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.520,82
|
558,27
|
0,00
|
962,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155171
|
2025NE000038
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.249,84
|
14.204,97
|
0,00
|
4.044,87
|
14.204,97
|
1.520,82
|
1.520,82
|
12.684,15
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
166124687
|
2025-03-13
|
23705.012555/2022-69
|
2025-03-13
|
16729.02
|
|
166124687-2
|
2025-03-21
|
23705.012555/2022-69
|
2025-03-21
|
3041.64
|
|
047160915/042025
|
2025-05-16
|
23705.012555/2022-69
|
2025-05-19
|
1561.50
|
|
166124687019
|
2026-01-15
|
23705.012555/2022-69
|
2026-01-27
|
1520.82
|
|
166124687026
|
2026-04-16
|
23705.000995/2026-31
|
2026-04-24
|
1520.82
|
|
166124687028
|
2026-04-16
|
23705.000995/2026-31
|
2026-04-24
|
1520.82
|
|
166124687024
|
2026-04-16
|
23705.000995/2026-31
|
2026-04-24
|
1520.82
|
|
166124687021
|
2026-04-16
|
23705.000995/2026-31
|
2026-04-24
|
1520.82
|
|
166124687025
|
2026-04-16
|
23705.000995/2026-31
|
2026-04-24
|
1520.82
|
|
166124687022
|
2026-04-16
|
23705.000995/2026-31
|
2026-04-24
|
1520.82
|
|
166124687023
|
2026-04-16
|
23705.000995/2026-31
|
2026-04-24
|
1520.82
|
|
166124687027
|
2026-04-16
|
23705.000995/2026-31
|
2026-04-24
|
1520.82
|
|
166124687029
|
2026-04-16
|
23705.000995/2026-31
|
2026-04-24
|
1520.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
540
|
92.08
|
49723.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
