|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158364 - IFSP SALTO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158364 - IFSP SALTO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
08364/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
09364/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.177.971/0001-86 - AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
|
Processo
|
23313.000847/2023-61
|
|
Objeto
|
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 08-364/2023, QUE FAZEM, ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP E A EMPRESA AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA O CAMPUS SALTO DO IFSP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.117,39
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 676,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 38.748,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2023
|
08364/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08364/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.000847/2023-61
|
13/08/2023
|
12/08/2024
|
6.726,48
|
12
|
560,54
|
|
10/06/2024
|
01364/2024
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA
|
13/08/2024
|
12/08/2025
|
7.035,84
|
12
|
586,32
|
|
25/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO COM REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO N° 08-364/2025, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA AO IFSP CAMPUS SALTO
|
13/08/2025
|
12/08/2026
|
7.896,84
|
12
|
658,07
|
|
13/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO COM REAJUSTE AO CONTRATO N° 08-364/2023, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O IFSP CAMPUS SALTO.
|
12/08/2026
|
12/08/2028
|
8.117,39
|
12
|
676,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158364
|
2023NE000053
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.545,29
|
1.498,36
|
0,00
|
1.046,93
|
1.498,36
|
0,00
|
0,00
|
1.498,36
|
|
158364
|
2024NE000013
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158364
|
2024NE000016
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.200,00
|
1.901,91
|
0,00
|
5.298,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158364
|
2025NE000015
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.050,08
|
105,65
|
58,47
|
4.885,96
|
5.055,57
|
0,00
|
105,65
|
5.008,39
|
|
158364
|
2026NE000022
|
L0000P01SEN - SERVICOS ESSENCIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
4.868,17
|
513,09
|
618,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32929
|
2026-08-04
|
23313.001459.2026-40
|
2026-08-05
|
618.74
|
|
35584
|
2026-09-02
|
23313.001733.2026-81
|
2026-09-02
|
618.74
|
|
38052
|
2026-10-02
|
23313.001922.2026-53
|
2026-10-02
|
618.74
|
|
28118
|
2026-06-01
|
23313.001039.2026-63
|
2026-06-02
|
618.74
|
|
000.259.377
|
2024-08-05
|
23313.001398/2024-59
|
2024-08-12
|
522.95
|
|
000.261.525
|
2024-09-05
|
23313.001660/2024-65
|
2024-09-06
|
520.90
|
|
000.263.768
|
2024-10-05
|
23313.001882/2024-88
|
2024-10-08
|
522.88
|
|
000.266.146
|
2024-11-05
|
23313.002026/2024-40
|
2024-11-06
|
522.88
|
|
000.268.595
|
2024-12-05
|
23313.000847/2023-61
|
2024-12-06
|
522.88
|
|
000.271.118
|
2025-01-05
|
23313.000847/2023-61
|
2025-01-07
|
522.88
|
|
000.273.821
|
2025-02-05
|
23313.000847/2023-61
|
2025-02-07
|
522.88
|
|
000.276.610
|
2025-03-05
|
23313.000847/2023-61
|
2025-03-11
|
522.88
|
|
1978745
|
2025-04-05
|
23313.000847/2023-61
|
2025-04-09
|
522.88
|
|
000.257.282
|
2024-07-05
|
23313.001151/2025-13
|
2024-07-05
|
523.80
|
|
1992159
|
2025-05-05
|
23313.000982/2025-78
|
2025-05-12
|
522.88
|
|
2013548
|
2025-06-05
|
23313.000847/2023-61
|
2025-06-06
|
522.88
|
|
2040436
|
2025-07-11
|
23313.001377/2025-14
|
2025-07-11
|
615.36
|
|
2056874
|
2025-08-05
|
23313.001587/2025-11
|
2025-08-05
|
618.74
|
|
2079636
|
2025-09-05
|
23313.001833/2025-26
|
2025-09-09
|
618.74
|
|
2106395
|
2025-10-05
|
23313.001985/2025-29
|
2025-10-16
|
618.74
|
|
1930
|
2025-11-17
|
23313.002102/2025-06
|
2025-11-17
|
618.74
|
|
5384
|
2025-12-02
|
23313.002253/2025-56
|
2025-12-03
|
618.74
|
|
12348
|
2026-01-06
|
23313.000018/2026-21
|
2026-01-13
|
618.74
|
|
16555
|
2026-02-01
|
23313.000187/2026-61
|
2026-02-09
|
618.74
|
|
20740
|
2026-03-03
|
23313.000427/2026-27
|
2026-03-09
|
618.74
|
|
23430
|
2026-04-02
|
23313.000646.2026-14
|
2026-04-10
|
618.74
|
|
25810
|
2026-05-04
|
23313.000813.2026-19
|
2026-05-12
|
618.74
|
|
28281
|
2026-06-03
|
23313.001039.2026-63
|
2026-06-09
|
618.74
|
|
30495
|
2026-07-02
|
23313.001216.2026-10
|
2026-07-03
|
618.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
12
|
636.02
|
7632.2400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
2400
|
0.0617
|
148.0800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
480
|
0.1336
|
64.1280
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
480
|
0.1953
|
93.7440
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
240
|
0.1953
|
46.8720
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
144
|
0.1953
|
28.1232
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
|
60
|
0.7503
|
45.0180
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
480
|
0.1233
|
59.1840
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.224.158-**
|
CARLOS ROBERTO FEITOZA DE MELO
|
Gestor
|
|
***.094.838-**
|
THIAGO DE OLIVEIRA MOYSÉS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
