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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250026 - SMSA/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 250026 - SMSA/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 160148 - B ADM AP/CMP
Número da Compra 00028/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal NÃO SE APLICA
Unidades Requisitantes 250026
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
Processo 25010.000547/2023-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 28/2022 DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO.
Informações Complementares ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N.º 28/2022
Vig. Início 08/08/2023
Vig. Fim 08/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 78.400,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.533,38
Valor Acumulado R$ 313.602,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/08/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25010.000547/2023-11 08/08/2023 08/08/2024 78.400,60 12 6.533,38
06/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA A SEMS/PA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 08/08/2024 08/08/2025 78.400,60 12 6.533,38
05/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA A SEMS/PA. 08/08/2025 08/08/2026 78.400,60 12 6.533,38
05/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA A SMSA/PA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 08/08/2026 08/08/2027 78.400,60 12 6.533,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250026 2024NE000025 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.632,68 0,00 0,00 1.632,68 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2024NE000029 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.372,65 0,00 50,52 1.322,13 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2024NE000031 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.632,68 0,00 0,00 1.632,68 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2024NE000010 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.957,56 0,00 1.111,52 42.846,04 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2023NE000032 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.694,29 0,00 0,00 21.694,29 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2025NE000024 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.161,78 0,00 0,00 6.161,78 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2025NE000009 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.324,81 0,00 0,00 9.324,81 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2024NE000017 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.189,90 0,00 0,00 5.189,90 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2024NE000020 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.131,09 0,00 0,00 1.131,09 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2024NE000021 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2025NE000020 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.260,37 0,00 0,00 24.260,37 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2025NE000022 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.594,36 0,00 0,00 8.594,36 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2025NE000031 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.306,09 0,00 0,00 6.306,09 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2025NE000035 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.861,58 0,00 0,00 1.861,58 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2025NE000039 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.398,52 0,00 0,00 2.398,52 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2026NE000004 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 772,62 0,00 7.227,38 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2026NE000008 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.300,00 17.165,08 0,00 19.134,92 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2026NE000019 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.339,31 0,00 0,00 35.339,31 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2026NE000020 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.773,70 0,00 0,00 11.773,70 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2026NE000026 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.963,14 0,00 0,00 5.963,14 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2026NE000031 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.000,00 941,13 0,00 23.058,87 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2026NE000033 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.999,99 2.449,05 0,00 3.550,94 0,00 0,00 0,00 0,00
250026 2026NE000036 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00 3.299,84 0,00 3.700,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00034805 2026-07-14 25010.000547/2023-11 2026-07-17 5963.14
35211 2026-09-09 25010.000547/2023-11 2026-09-10 33711.69
35133 2026-09-01 25010.000547/2023-11 2026-09-10 3700.16
00035390 2026-10-06 25010.000547/2023-11 2026-10-08 4026.19
00034594 2026-06-11 25010.000547/2023-11 2026-07-17 7068.07
00034756 2026-07-01 25010.000547/2023-11 2026-07-07 32470.83
32249 2025-06-02 25010.000547/2023-11 2025-06-03 21077.47
2773 2025-03-05 25010.000547/2023-11 2025-03-06 4836.59
32489 2025-06-30 25010.000547/2023-11 2025-07-04 6306.09
32424 2025-06-12 25010.000547/2023-11 2025-07-04 769.42
32709 2025-07-31 25010.000547/2023-11 2025-07-31 2763.58
32850 2025-08-20 25010.000547/2023-11 2025-08-22 3725.28
32877 2025-09-01 25010.000547/2023-11 2025-09-08 1861.58
00033089 2025-09-30 25010.000547/2023-11 2025-10-01 2161.04
FT00033627 2025-12-02 25010.000547/2023-11 2025-12-09 6886.74
00033533 2025-11-19 25010.000547/2023-11 2025-11-19 8519.72
00033865 2026-02-19 25010.000547/2023-11 2026-02-20 4015.46
00034069 2026-03-23 25010.000547/2023-11 2026-03-24 949.51
00034379 2026-05-11 25010.000547/2023-11 2026-05-15 3821.24
00034263 2026-05-05 25010.000547/2023-11 2026-05-06 3406.14
00034492 2026-05-27 25010.000547/2023-11 2026-05-28 14642.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 40 0.01 0.4000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 20 0.01 0.2000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 40 1960 78400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.461.172-** NÉRIA SILVA IBRAHIM SENA Gestor
***.151.803-** ALCINA RUBIA FERREIRA CALDAS Fiscal Titular
***.433.172-** MARIA DAS GRAÇAS MARTINS PEREIRA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo