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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160400 - P M P A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160400 - P M P A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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160400 - P M P A
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
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Processo
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64658.008423/2023-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE MICROFONE - MARROM, MÓDULO DE BATERIA RECARREGÁVEL PADRÃO - MARROM E KIT AQUA COM ANTENA 8CM PARA PROCESSADOR DE SOM NUCLEUS 7, DA MARCA COCHLEAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE DO SISTEMA SAMMED/FUSEX, POR FORNECEDOR EXCLUSIVO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2023
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Vig. Fim
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20/09/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.954,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.954,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2023
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00010/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64658.008423/2023-21
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21/08/2023
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20/09/2023
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10.954,00
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1
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10.954,00
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14/08/2023
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00010/2023
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Termo de Encerramento
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AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE MICROFONE, MÓDULO DE BATERIA RECARREGÁVEL PADRÃO PARA PROCESSADOR DE SOM NUCLEUS 7 E KIT AQUA COM ANTENA 8CM, DA MARCA COCHLEAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE DO SISTEMA SAMMED/FUSEx, POR FORNECEDOR EXCLUSIVO, CONCLUÍDA CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA 14/2023.
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21/08/2023
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20/09/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167400
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2023NE001532
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D8SAFUSPROT - PROTESE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.954,00
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0,00
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0,00
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10.954,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PRÓTESE AUDITIVA
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4
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332
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1328.0000
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Material
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PRÓTESE AUDITIVA
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2
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2835
|
5670.0000
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|
Material
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PRÓTESE AUDITIVA
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2
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1978
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3956.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.376.760-**
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MARIANA FELLER GONÇALVES DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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