|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00100/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Número da Compra
|
00011/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.872.814/0003-00 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
|
|
Processo
|
64190.004875/2022-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DEDICADA À INTERNET COM VELOCIDADE E DISPONIBILIDADE GARANTIDA E SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA DE TRANSPORTE ETHERNET (METRO ETHERNET, PONTO A PONTO, DE CAMADA 2) COM VELOCIDADE E DISPONIBILIDADE GARANTIDA ENTRE ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) E LOCAIS DE INTERESSE DA REDE CORPORATIVA DE COMUNICAÇÕES DO EXÉRCITO BRASILEIRO (EBNET), LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/08/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 13.284,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.107,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.284,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/08/2023
|
00100/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64190.004875/2022-97
|
16/08/2023
|
16/08/2024
|
13.284,00
|
12
|
1.107,00
|
|
14/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E CNPJ EM VIRTUDE DE INCORPORAÇÃO DA ALGAR MULTIMÍDIA S.A À VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A
|
17/08/2024
|
16/08/2025
|
13.284,00
|
12
|
1.107,00
|
|
15/10/2026
|
00100/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
16/08/2023
|
16/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160298
|
2023NE000697
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.642,00
|
5.535,00
|
1.107,00
|
0,00
|
5.535,00
|
2.214,00
|
2.214,00
|
4.428,00
|
|
160298
|
2024NE000184
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.070,00
|
6.269,83
|
1.106,98
|
12.693,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160298
|
2025NE000751
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.777,25
|
0,00
|
0,00
|
1.777,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
1107
|
13284.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.327-**
|
ADRIANO MACHADO VIANA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
