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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080025 - TRT-23A.REGIAO/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080025 - TRT-23A.REGIAO/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080025 - TRT-23A.REGIAO/MT
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
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Processo
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03225/2023
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE MUNIÇÃO PARA PISTOLA CALIBRE 9MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2023
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Vig. Fim
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15/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.875,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.875,00
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Valor Acumulado
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R$ 171.908,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2023
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00028/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03225/2023
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21/07/2023
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18/01/2024
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21.266,60
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1
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21.266,60
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22/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR O ITEM 4.1 DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA: “OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA AUTORIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO (DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE
PRODUTOS CONTROLADOS – COMANDO LOGÍSTICO – EXÉRCITO BRASILEIRO – MINISTÉRIO DA DEFESA), EM BRASÍLIA-DF, PARA A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES, CONSOANTE PREVÊ O DECRETO N. 11.615/2023.”
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22/08/2023
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18/01/2024
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21.266,60
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1
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21.266,60
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16/01/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS DE 18/01/2024 A 15/07/2024
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18/01/2024
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15/07/2024
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21.266,60
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1
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21.266,60
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26/02/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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REEQUILIBRAR, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL N. 11.764/2023, OS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS 1.1. E 1.2. DA TABELA DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA R$ 7,1375 E R$ 18,7375, RESPECTIVAMENTE, A CONTAR DE 01/02/2024
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26/02/2024
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15/07/2024
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25.875,00
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1
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25.875,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MUNIÇÃO TREINAMENTO
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1000
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7.1375
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7137.5000
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|
Material
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MUNIÇÃO TREINAMENTO
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1000
|
18.7375
|
18737.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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