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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00042/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.344.868/0001-37 - GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA
Processo 23110.015304/2023-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR
Informações Complementares
Vig. Início 17/08/2023
Vig. Fim 16/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 269.292,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 22.441,03
Valor Acumulado R$ 743.078,89
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/08/2023 00028/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.015304/2023-24 17/08/2023 16/08/2024 234.984,00 12 19.582,00
24/06/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento EAJUSTE DO PREÇO DOS ITENS CONTRATADOS A CONTAR DE 31/05/2024 17/08/2023 16/08/2024 244.173,24 12 20.347,77
25/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 17/08/2024 16/08/2025 244.173,24 12 20.347,77
23/06/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO PREÇO DOS ITENS CONTRATADOS A CONTAR DE 31/05/2025 17/08/2023 16/08/2025 257.195,52 12 21.432,96
15/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 17/08/2025 16/08/2026 257.195,52 12 21.432,96
08/07/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL A CONTAR DE 31/05/2026 17/08/2023 16/08/2026 269.292,36 12 22.441,03
14/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 17/08/2026 16/08/2027 269.292,36 12 22.441,03
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2023NE001514 MCONTQ0110N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE GERADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.586,00 0,00 0,00 75.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE001515 MCONTQ0110N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE GERADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.468,93 0,00 0,00 17.468,93 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000167 MCONTQ0110N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE GERADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 121.106,02 0,02 0,00 121.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE002041 MCONTQ0110N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE GERADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.821,10 10.821,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE002043 MCONTQ0110N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE GERADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.717,90 7.358,95 0,00 7.358,95 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000168 MCONTQ0110N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE GERADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63.105,10 0,00 0,00 63.105,10 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE002788 MCONTQ0110N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE GERADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.164,00 7.082,00 0,00 7.082,00 7.082,00 0,00 0,00 7.082,00
154047 2024NE000261 MCONTQ0110N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE GERADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72.213,98 0,00 0,00 72.213,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE000260 MCONTQ0110N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE GERADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 74.414,00 517,50 0,00 73.896,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE000158 MCONTQ0110N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE GERADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 117.751,92 0,00 0,00 117.751,92 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE000159 MCONTQ0110N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE GERADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 83.303,27 0,00 0,00 83.303,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000027 MCONTQ0110N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE GERADORES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.751,42 0,00 0,00 7.751,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1629 2026-08-04 23110.023041/2026-70 2026-08-19 5870.00
1628 2026-08-04 23110.021594/2026-98 2026-08-10 11660.00
2690 2026-07-15 23110.019518/2026-12 2026-07-24 8116.00
2706 2026-08-01 23110.023033/2026-23 2026-08-18 8116.00
2801 2026-09-01 23110.027778/2026-61 2026-09-16 8116.00
1650 2026-09-04 23110.028033/2026-10 2026-10-05 25355.00
2842 2026-10-01 23110.031743/2026-27 2026-10-16 8116.00
275 2024-02-20 23110.005264/2024-93 2024-02-29 7082.00
783 2024-08-01 23110.022675/2024-43 2024-08-14 7082.00
1343 2024-07-15 23110.019826/2024-86 2024-07-24 5680.00
1241 2023-11-03 23110.044208/2023-93 2023-11-14 26679.00
25 2023-11-01 23110.045504/2023-10 2023-11-17 7082.00
1253 2023-12-12 23110.015304/2023-24 2023-12-22 1850.00
828 2023-12-01 23110.015304/2023-24 2023-12-12 7082.00
196 2024-01-31 23110.005121/2024-81 2024-02-26 7082.00
359 2024-03-01 23110.012878/2024-21 2024-04-26 7082.00
446 2024-04-11 23110.011791/2024-37 2024-04-26 7082.00
1305 2024-04-11 23110.011799/2024-01 2024-04-26 21912.50
504 2024-05-01 23110.013766/2024-98 2024-05-23 7082.00
561 2024-06-03 23110.015425/2024-57 2024-06-13 7082.00
1335 2024-07-03 23110.017940/2024-71 2024-07-19 25539.00
732 2024-07-16 23110.019902/2024-53 2024-07-19 7082.00
1344 2024-07-19 23110.021077/2024-57 2024-07-31 2716.00
1373 2024-09-02 23110.028609/2024-87 2024-09-23 9408.00
1347 2024-08-02 23110.023648/2024-98 2024-08-16 695.00
892 2024-09-05 23110.028453/2024-34 2024-09-23 7922.08
946 2024-10-07 23110.030907/2024-37 2024-10-09 7358.95
986 2024-11-01 23110.015304/2023-24 2024-11-21 7358.95
1400 2024-11-05 23110.035143/2024-76 2024-11-26 7946.00
1195 2024-12-05 23110.039522/2024-35 2024-12-11 7358.95
1377 2025-02-01 23110.003892/2025-15 2025-02-11 7358.95
1424 2025-01-14 23110.003161/2025-70 2025-02-04 3900.00
1223 2025-01-03 23110.003112/2025-37 2025-02-03 7358.95
1428 2025-02-03 23110.003694/2025-51 2025-02-13 13770.00
1440 2025-03-03 23110.007703/2025-83 2025-03-19 38036.00
1464 2025-03-01 23110.007944/2025-22 2025-03-18 7358.95
1454 2025-04-02 23110.011952/2025-73 2025-04-17 6850.00
1506 2025-04-01 23110.013821/2025-21 2025-04-23 7358.95
1596 2025-05-02 23110.015943/2025-51 2025-05-26 7358.95
1471 2025-06-03 23110.015965/2025-11 2025-06-06 26784.50
1709 2025-06-01 23110.022188/2025-61 2025-06-18 7358.95
1831 2025-07-07 23110.024691/2025-51 2025-07-09 7751.42
1883 2025-08-01 23110.028965/2025-81 2025-08-14 7751.42
1967 2025-09-01 23110.032342/2025-11 2025-09-09 7751.42
2078 2025-11-01 23110.041158/2025-54 2025-11-11 7751.42
1990 2025-10-01 23110.036915/2025-78 2025-10-09 7751.42
1515 2025-10-03 23110.037669/2025-71 2025-10-30 14971.00
1526 2025-11-05 23110.042703/2025-20 2025-11-25 12822.00
2151 2025-12-01 23110.045798/2025-33 2025-12-17 7751.42
1544 2025-12-10 23110.047083/2025-15 2025-12-18 2460.00
1539 2025-11-28 23110.046796/2025-61 2025-12-17 10080.00
2267 2026-01-01 23110.000343/2026-70 2026-01-20 7751.42
1558 2026-02-02 23110.002542/2026-12 2026-02-18 2870.00
2300 2026-02-01 23110.002495/2026-15 2026-02-18 7751.42
2413 2026-03-01 23110.007774/2026-67 2026-03-30 7751.42
1572 2026-03-06 23110.006670/2026-35 2026-03-25 7820.00
2454 2026-04-01 23110.009483/2026-11 2026-04-13 7751.42
1581 2026-04-02 23110.015304/2023-24 2026-04-28 38654.00
2529 2026-05-01 23110.012473/2026-55 2026-05-15 7751.42
1588 2026-05-05 23110.015304/2023-24 2026-06-11 28877.00
2576 2026-06-03 23110.015524/2026-09 2026-06-17 7751.42
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-11-17 13464.62
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 12 14325.03 171900.3600
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 8116 97392.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.177.500-** AVELINO SOARES LIMA Fiscal Técnico Substituto
***.878.970-** ALENCAR IBEIRO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.942.230-** EDERSON FISS WEBER Fiscal Técnico
***.415.290-** FLAVIO RICARDO KASTER HARDTKE Fiscal Titular
***.774.380-** RODRIGO HELING FERREIRA Fiscal Substituto
***.868.330-** JULIANA VERNETTI GIUSTI Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo