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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000066
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.199.910/0001-27 - VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA
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Processo
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53516.010910/2022-71
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Objeto
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O OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARANÁ E DE SANTA CATARINA - GR03, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/05/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.529,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.529,72
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Valor Acumulado
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R$ 1.529,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2023
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2023NE000066
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.010910/2022-71
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30/05/2023
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31/12/2023
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1.529,72
|
1
|
1.529,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413004
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2023NE000067
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2023NE000068
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.529,72
|
1.529,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
28
|
19.49
|
545.7200
|
|
Material
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FITA ADESIVA
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3
|
11
|
33.0000
|
|
Material
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PILHA
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34
|
8.58
|
291.7200
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
21
|
2.6
|
54.6000
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
5
|
9.99
|
49.9500
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
10
|
4.4
|
44.0000
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
1
|
31.33
|
31.3300
|
|
Material
|
PILHA RECARREGAVEL
|
16
|
21.99
|
351.8400
|
|
Material
|
PILHA RECARREGAVEL
|
12
|
10.63
|
127.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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