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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158442 - IFBA/CAMPUS GUANAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158442 - IFBA/CAMPUS GUANAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160488 - CMDO 2 R M
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Número da Compra
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00007/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.917.540/0001-58 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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64287.108764/2021-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIAS AÉREAS (PESQUISA, RESERVA, COMPRA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES).
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Informações Complementares
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VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 190.000,00 (CENTO E...
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Vig. Início
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08/08/2023
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Vig. Fim
|
08/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 0,03
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 0,03
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,39
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64287.108764/2021-07
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08/08/2023
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08/08/2024
|
0,03
|
1
|
0,03
|
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06/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023. POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ A DATA DE 08/08/2025.
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08/08/2024
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08/08/2025
|
0,03
|
1
|
0,03
|
|
05/08/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2023 ATÉ A DATA DE 08/08/2026. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS)
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08/08/2025
|
08/08/2026
|
0,03
|
1
|
0,03
|
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06/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023.ATÉ A DATA DE 08/08/2027. O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS).
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08/08/2026
|
08/08/2027
|
0,03
|
1
|
0,03
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158442
|
2023NE000087
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,03
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,00
|
|
158442
|
2023NE000129
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158442
|
2024NE000018
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158442
|
2026NE000037
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.000,00
|
16.624,37
|
2.708,66
|
666,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158442
|
2024NE000025
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.000,00
|
6.445,65
|
0,00
|
13.554,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158442
|
2025NE000099
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
2.831,20
|
116,62
|
7.052,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158442
|
2025NE000096
|
L20RLP21EXJ - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.400,00
|
0,00
|
0,00
|
13.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
117389
|
2026-09-22
|
64287.108764/2021-07
|
2026-09-29
|
2708.66
|
|
99175
|
2025-01-23
|
64287.108764/2021-07
|
2025-02-13
|
5276.10
|
|
104245
|
2025-08-11
|
64287.108764/2021-07
|
2025-08-13
|
13763.16
|
|
103882
|
2025-08-01
|
64287.108764/2021-07
|
2025-08-05
|
2343.80
|
|
106619
|
2025-10-21
|
64287.108764/2021-07
|
2025-11-03
|
2301.30
|
|
108423
|
2025-12-11
|
64287.108764/2021-07
|
2025-12-15
|
3330.09
|
|
113926
|
2026-06-23
|
64287.108764/2021-07
|
2026-06-25
|
3498.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
301
|
0.0001
|
0.0301
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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