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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.266.871/0001-97 - M. A&C DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23459.001284/2023-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM FINS PARA ELABORAÇÃO DAS PREPARAÇÕES SERVIDAS AOS DISCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO À LEI Nº 11.947/2009 E NO INCISO II, ART. 7 DA RESOLUÇÃO CD/FNDE 06/2020
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2023
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Vig. Fim
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20/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 32.742,90
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 32.742,90
|
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Valor Acumulado
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R$ 32.742,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2023
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00023/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.001284/2023-73
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21/08/2023
|
20/08/2024
|
32.742,90
|
1
|
32.742,90
|
|
16/08/2023
|
00023/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
21/08/2023
|
20/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158588
|
2023NE000057
|
L2994P9914R - JEQUIE - BENEFICIOS INDIRETOS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
32.742,90
|
9.792,05
|
0,00
|
22.950,85
|
9.791,15
|
0,00
|
0,00
|
9.791,15
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.506
|
2023-09-08
|
23459.001284/2023-73
|
2023-09-28
|
598.50
|
|
1414
|
2023-08-22
|
23459.001284/2023-73
|
2023-09-01
|
10806.15
|
|
000.001.589
|
2023-09-26
|
23459.001284/2023-73
|
2023-10-25
|
10185.60
|
|
000.001.764
|
2023-11-27
|
23459.001284/2023-73
|
2023-12-01
|
1360.60
|
|
000.001.914
|
2024-03-04
|
23459.001284/2023-73
|
2024-04-10
|
9791.15
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
380
|
3.99
|
1516.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
320
|
5.2
|
1664.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
332
|
5.2
|
1726.4000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
27.7
|
8310.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
18.4
|
5520.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
170
|
41
|
6970.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
420
|
2.29
|
961.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
120
|
6.1
|
732.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
40
|
4.1
|
164.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
8.7
|
1305.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
4
|
600.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
150
|
2.8
|
420.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
100
|
8.6
|
860.0000
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
24.99
|
1249.5000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
80
|
5.5
|
440.0000
|
|
Material
|
SAL
|
30
|
1.3
|
39.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
1.8
|
90.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.746.235-**
|
ANDRIQUE FIGUEIREDO AMORIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.572.565-**
|
BÁRBARA SOARES CAMPINHO AMORIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.392.225-**
|
DIHENNA COSTA MACEDO
|
Gestor
|
|
***.744.685-**
|
GRAZIELLE LOMANTO BASTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
387.21 KB |
23/01/2024 15:31:30 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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