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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.628.729/0001-70 - COMERCIAL UNIDOS LTDA
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Processo
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23459.001286/2023-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM FINS PARA ELABORAÇÃO DAS PREPARAÇÕES SERVIDAS AOS DISCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO À LEI Nº 11.947/2009 E NO INCISO II, ART. 7 DA RESOLUÇÃO CD/FNDE 06/2020
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2023
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Vig. Fim
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20/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.278,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.278,12
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Valor Acumulado
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R$ 3.278,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2023
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.001286/2023-62
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21/08/2023
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20/08/2024
|
3.278,12
|
1
|
3.278,12
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16/10/2026
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00024/2023
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Termo de Encerramento
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21/08/2023
|
20/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158588
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2023NE000059
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L2994P9914R - JEQUIE - BENEFICIOS INDIRETOS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.278,12
|
1.686,84
|
0,00
|
1.591,28
|
1.686,84
|
1.686,84
|
1.686,84
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000004994
|
2023-09-23
|
23459.001286/2023-62
|
2023-09-28
|
725.92
|
|
4962
|
2023-08-22
|
23459.001286/2023-62
|
2023-09-01
|
865.36
|
|
000.005.188
|
2024-02-21
|
23459.001286/2023-62
|
2024-02-27
|
1294.10
|
|
000.005.243
|
2024-07-09
|
23459.001286/2023-62
|
2024-07-12
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392.74
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
14.48
|
289.6000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
150
|
4.99
|
748.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
1.73
|
138.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
13.79
|
68.9500
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
3
|
264.49
|
793.4700
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
80
|
15.49
|
1239.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.746.235-**
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ANDRIQUE FIGUEIREDO AMORIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.572.565-**
|
BÁRBARA SOARES CAMPINHO AMORIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.392.225-**
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DIHENNA COSTA MACEDO
|
Gestor
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|
***.744.685-**
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GRAZIELLE LOMANTO BASTOS
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
317.73 KB |
23/01/2024 15:33:09 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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