|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158415 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00059/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
00018/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CAMPUS MURIAÉ
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
|
|
Fornecedor
|
01.723.789/0001-71 - CONSERVADORA CAMPOS E SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
23232.000426/2023-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA E VIGIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2028
|
|
Valor Global
|
R$ 2.467.347,70
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.122,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.379.748,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/08/2023
|
00059/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000426/2023-30
|
31/08/2023
|
31/08/2028
|
2.173.718,70
|
60
|
36.228,65
|
|
26/03/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 59/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, EM RAZÃO DAS SEGUINTES
OCORRÊNCIAS: ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PARTIR DE 01/01/2024, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG000279/2024.
|
31/08/2023
|
31/08/2028
|
2.303.474,20
|
60
|
38.391,24
|
|
15/07/2025
|
00012/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 59/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 17/08/2023, NOS TERMOS PREVISTOS
EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, EM RAZÃO DA SEGUINTE OCORRÊNCIA: ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PARTIR DE 01/01/2025, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG000299/2025. AUMENTO NO VALOR DE R$ 113.530,96 (CENTO E TREZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). VALOR DO CONTRATO APÓS REPACTUAÇÃO: R$ 2.417.005,16 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZESSETE
MIL, CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
|
31/08/2023
|
31/08/2028
|
2.467.347,70
|
60
|
41.122,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2023NE000081
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.612,53
|
72.612,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2023NE000082
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.004,96
|
71.004,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000016
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.033,04
|
150.033,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000114
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.897,65
|
2.897,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000015
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
219.558,41
|
157.582,90
|
0,00
|
61.975,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000113
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.146,16
|
1.146,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2025NE000006
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
195.357,77
|
45.875,70
|
4.435,32
|
145.046,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2025NE000007
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
181.510,92
|
40.335,76
|
4.124,33
|
137.050,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024/506
|
2024-04-02
|
23232.000426/2023-30
|
2024-04-02
|
2178.50
|
|
642/2025
|
2025-05-08
|
23232.000426/2023-30
|
2025-05-08
|
18897.40
|
|
2024/119
|
2024-01-19
|
23232.000426/2023-30
|
2024-01-19
|
17751.24
|
|
2024/122
|
2024-01-22
|
23232.000426/2023-30
|
2024-01-22
|
15234.68
|
|
2024/505
|
2024-04-02
|
23232.000426/2023-30
|
2024-04-02
|
2292.32
|
|
2024/310
|
2024-02-21
|
23232.000426/2023-30
|
2024-02-21
|
17751.24
|
|
2024/311
|
2024-02-21
|
23232.000426/2023-30
|
2024-02-21
|
15234.68
|
|
2024/462
|
2024-03-20
|
23232.000426/2023-30
|
2024-03-20
|
17751.24
|
|
2024/463
|
2024-03-20
|
23232.000426/2023-30
|
2024-03-20
|
19125.95
|
|
2024/595
|
2024-04-19
|
23232.000426/2023-30
|
2024-04-19
|
18897.40
|
|
2024/597
|
2024-04-19
|
23232.000426/2023-30
|
2024-04-19
|
20335.53
|
|
2024/777
|
2024-05-23
|
23232.000426/2023-30
|
2024-05-27
|
18897.40
|
|
2024/778
|
2024-05-23
|
23232.000426/2023-30
|
2024-05-27
|
20335.53
|
|
2024/969
|
2024-06-26
|
23232.000426/2023-30
|
2024-06-27
|
20197.80
|
|
2024/968
|
2024-06-26
|
23232.000426/2023-30
|
2024-06-27
|
18897.40
|
|
2024/1175
|
2024-07-30
|
23232.000426/2023-30
|
2024-07-30
|
20335.53
|
|
2024/1174
|
2024-07-30
|
23232.000426/2023-30
|
2024-07-30
|
18897.40
|
|
2024/1306
|
2024-08-23
|
23232.000426/2023-30
|
2024-08-26
|
18897.40
|
|
2024/1307
|
2024-08-23
|
23232.000426/2023-30
|
2024-08-26
|
20335.53
|
|
2024/1483
|
2024-09-27
|
23232.000426/2023-30
|
2024-09-27
|
20335.53
|
|
2024/1482
|
2024-09-27
|
23232.000426/2023-30
|
2024-09-27
|
18897.40
|
|
2024/1638
|
2024-10-24
|
23232.000426/2023-30
|
2024-10-24
|
20335.53
|
|
2024/1637
|
2024-10-24
|
23232.000426/2023-30
|
2024-10-24
|
18897.40
|
|
2024/1798
|
2024-11-28
|
23232.000426/2023-30
|
2024-11-28
|
20335.53
|
|
2024/1797
|
2024-11-28
|
23232.000426/2023-30
|
2024-11-28
|
18897.40
|
|
2025/26
|
2025-01-03
|
23232.000426/2023-30
|
2025-01-06
|
18897.40
|
|
2025/27
|
2025-01-03
|
23232.000426/2023-30
|
2025-01-06
|
20335.53
|
|
2025/129
|
2025-01-24
|
23232.000426/2023-30
|
2025-01-27
|
18897.40
|
|
2025/130
|
2025-01-24
|
23232.000426/2023-30
|
2025-01-27
|
20335.53
|
|
2025/343
|
2025-03-10
|
23232.000426/2023-30
|
2025-03-10
|
18897.40
|
|
2025/342
|
2025-03-10
|
23232.000426/2023-30
|
2025-03-10
|
20335.53
|
|
2025/493
|
2025-04-02
|
23232.000426/2023-30
|
2025-04-03
|
18269.57
|
|
2025/492
|
2025-04-02
|
23232.000426/2023-30
|
2025-04-03
|
18897.40
|
|
643/2025
|
2025-05-05
|
23232.000426/2023-30
|
2025-05-08
|
18269.57
|
|
777/2025
|
2025-06-02
|
23232.000426/2023-30
|
2025-06-02
|
18897.40
|
|
778/2025
|
2025-06-02
|
23232.000426/2023-30
|
2025-06-02
|
20335.53
|
|
939/2025
|
2025-06-23
|
23232.001168/2023-17
|
2025-06-23
|
20335.53
|
|
938/2025
|
2025-06-23
|
23232.001168/2023-17
|
2025-06-23
|
18897.40
|
|
1139/2025
|
2025-07-25
|
23232.001168/2023-17
|
2025-07-25
|
6352.40
|
|
1136/2025
|
2025-07-25
|
23232.001168/2023-17
|
2025-07-25
|
21688.61
|
|
1138/2025
|
2025-07-25
|
23232.001168/2023-17
|
2025-07-25
|
6493.16
|
|
1137/2025
|
2025-07-25
|
23232.001168/2023-17
|
2025-07-25
|
20167.88
|
|
1295/2025
|
2025-08-20
|
23232.001168/2023-17
|
2025-08-20
|
20167.88
|
|
1294/2025
|
2025-08-20
|
23232.001168/2023-17
|
2025-08-20
|
21688.61
|
|
2025/1483
|
2025-09-22
|
23232.000426/2023-30
|
2025-09-22
|
20167.88
|
|
2025/1484
|
2025-09-22
|
23232.000426/2023-30
|
2025-09-22
|
17284.44
|
|
62/2025
|
2025-12-04
|
23232.001168/2023-17
|
2025-12-04
|
20167.88
|
|
63/2025
|
2025-12-04
|
23232.001168/2023-17
|
2025-12-04
|
21688.61
|
|
1651/2025
|
2025-10-23
|
23232.001168/2023-17
|
2025-10-23
|
20167.88
|
|
1650/2025
|
2025-10-23
|
23232.001168/2023-17
|
2025-10-23
|
21688.61
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-11-29
|
21737.19
|
|
Seguro Garantia
|
2028-11-29
|
23126.57
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
50
|
4404.17
|
220208.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
120
|
8642.22
|
1037066.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
120
|
10083.94
|
1210072.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.907.706-**
|
GERALDO PEREIRA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.608.116-**
|
ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.043.626-**
|
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.852.506-**
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JOSELI MARCOS CARVALHO
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Gestor
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***.581.446-**
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CLEDER APARECIDO DUTRA
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Gestor
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***.581.446-**
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CLEDER APARECIDO DUTRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.852.506-**
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JOSELI MARCOS CARVALHO
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Gestor Substituto
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***.012.676-**
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ANDERSON NOVAIS SOARES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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