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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
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Fornecedor
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01.723.789/0001-71 - CONSERVADORA CAMPOS E SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23232.000426/2023-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA E VIGIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2023
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Vig. Fim
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31/08/2028
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Valor Global
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R$ 2.303.474,20
|
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Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 38.391,24
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Valor Acumulado
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R$ 2.292.807,09
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2023
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00059/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000426/2023-30
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31/08/2023
|
31/08/2028
|
2.173.718,70
|
60
|
36.228,65
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26/03/2024
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00005/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 59/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, EM RAZÃO DAS SEGUINTES
OCORRÊNCIAS: ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PARTIR DE 01/01/2024, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG000279/2024.
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31/08/2023
|
31/08/2028
|
2.303.474,20
|
60
|
38.391,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2023NE000081
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.612,53
|
72.612,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2023NE000082
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.004,96
|
71.004,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000016
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.033,04
|
150.033,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000015
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
219.558,41
|
157.582,90
|
0,00
|
61.975,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024/506
|
2024-04-02
|
23232.000426/2023-30
|
2024-04-02
|
2178.50
|
|
2024/119
|
2024-01-19
|
23232.000426/2023-30
|
2024-01-19
|
17751.24
|
|
2024/122
|
2024-01-22
|
23232.000426/2023-30
|
2024-01-22
|
15234.68
|
|
2024/505
|
2024-04-02
|
23232.000426/2023-30
|
2024-04-02
|
2292.32
|
|
2024/310
|
2024-02-21
|
23232.000426/2023-30
|
2024-02-21
|
17751.24
|
|
2024/311
|
2024-02-21
|
23232.000426/2023-30
|
2024-02-21
|
15234.68
|
|
2024/462
|
2024-03-20
|
23232.000426/2023-30
|
2024-03-20
|
17751.24
|
|
2024/463
|
2024-03-20
|
23232.000426/2023-30
|
2024-03-20
|
19125.95
|
|
2024/595
|
2024-04-19
|
23232.000426/2023-30
|
2024-04-19
|
18897.40
|
|
2024/597
|
2024-04-19
|
23232.000426/2023-30
|
2024-04-19
|
20335.53
|
|
2024/777
|
2024-05-23
|
23232.000426/2023-30
|
2024-05-27
|
18897.40
|
|
2024/778
|
2024-05-23
|
23232.000426/2023-30
|
2024-05-27
|
20335.53
|
|
2024/969
|
2024-06-26
|
23232.000426/2023-30
|
2024-06-27
|
20197.80
|
|
2024/968
|
2024-06-26
|
23232.000426/2023-30
|
2024-06-27
|
18897.40
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-11-29
|
21737.19
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
50
|
4117.49
|
205874.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
120
|
8069.5
|
968340.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
120
|
9410.4975
|
1129259.7000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.907.706-**
|
GERALDO PEREIRA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.608.116-**
|
ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.043.626-**
|
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
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