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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158302 - IF GOIANO - CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158302 - IF GOIANO - CE
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Número da Compra
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00006/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.116.675/0001-78 - BRISA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23217.000240/2017-21
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DEMÃO DE OBRA, NAS ATIVIDADES AUXILIARES DE RECEPÇÃO, PORTARIA E TELEFONIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2017
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Vig. Fim
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12/05/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 192.034,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.002,90
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Valor Acumulado
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R$ 64.203,77
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000240/2017-21
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24/07/2017
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23/07/2018
|
277.489,89
|
1
|
0,00
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23/07/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES E ALTERAÇÃO DO REGIME DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL, CONFORME ESTABELECIDO NA IN Nº05 DE MAIO DE 2017.
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24/07/2018
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24/07/2019
|
277.489,89
|
1
|
0,00
|
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22/07/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E REPACTUAÇÃO DE VALORES.
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24/07/2019
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24/07/2020
|
4.221,50
|
1
|
0,00
|
|
10/10/2019
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00003/2019
|
Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE SERVIÇOS COM REDUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO.
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10/10/2019
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24/07/2020
|
107.242,32
|
1
|
0,00
|
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26/06/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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24/07/2020
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24/07/2021
|
107.242,32
|
1
|
0,00
|
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20/04/2021
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00006/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM VIRTUDE DE CCT 2021/2023 DA CATEGORIA.
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24/07/2017
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24/07/2021
|
192.034,80
|
12
|
16.002,90
|
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12/05/2021
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00007/2017
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 07/2017.
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24/07/2017
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12/05/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158302
|
2017NE800213
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2019NE800030
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2020NE800011
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2021NE000022
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.187,57
|
0,00
|
0,00
|
54.187,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3078.14
|
36937.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
6434.84
|
77218.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3078.14
|
36937.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
12
|
3411.78
|
40941.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.561-**
|
MARCELO COSTA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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