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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 154762 - CAMPUS S J DEL REI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154762 - CAMPUS S J DEL REI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2017
Unidade Realizadora da Compra 154762 - CAMPUS S J DEL REI
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.873.472/0001-60 - ELEVADORES DINIZ LTDA
Processo 23503.000011/2017-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NO IF SUDESTE MG CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2017
Vig. Fim 01/06/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.164,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.164,00
Valor Acumulado R$ 10.164,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2017 00002/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000011/2017-81 01/06/2017 01/06/2018 8.599,92 1 0,00
18/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 02/2017: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOEM ELEVADORES PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI. 02/06/2018 01/06/2019 8.837,28 1 0,00
16/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS 02/06/2019 01/06/2020 9.273,84 1 0,00
14/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 01/2017. 02/06/2020 01/06/2021 9.579,72 1 0,00
14/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO COM ACRÉSCIMO DE VALOR 01/06/2017 01/06/2022 10.164,00 1 10.164,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154762 2021NE000023 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.372,62 0,00 0,00 6.678,62 1.694,00 0,00 0,00 1.694,00
154762 2017NE800018 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2019NE800013 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2018NE800008 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2018NE800104 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2020NE800044 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2020NE800046 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2020NE800089 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2022NE000001 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.388,00 0,00 0,00 3.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 5909.28 5909.2800
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 4254.72 4254.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo