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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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749000 - DCTIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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749000 - DCTIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 740014 |
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Número da Compra
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00203/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.519.862/0001-13 - LINUX SOLUTIONS INFORMATICA LTDA
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Processo
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63394.001071/2023-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE BACKUP BACULA COMMUNITY
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2023
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Vig. Fim
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16/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 162.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63394.001071/2023-68
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16/08/2023
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16/08/2024
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18.000,00
|
1
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18.000,00
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20/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO DOS SEGUINTES DADOS DA CONTRATANTE, PARA FIM DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL PELA EMPRESA LINUX SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA:
DADOS ORIGINAIS:
DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA
RUA PRIMEIRO DE MARÇO - N° 118 – 3º, 4º E 5º ANDARES - EDIFÍCIO BARÃO DE LADÁRIO -
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 20010-000
00.394.502/0394-31
DADOS ATUALIZADOS:
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA
RUA PRIMEIRO DE MARÇO - N° 118 - 21º E 23º ANDARES - EDIFÍCIO BARÃO DE LADÁRIO -
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 20010-000
00.394.502/0554-70
O CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA É ÓRGÃO CENTRALIZADOR RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO EDIFÍCIO BARÃO DA LADÁRIO, RAZÃO PELA QUAL JUSTIFICA-SE A ALTERAÇÃO DOS DADOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
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16/08/2023
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16/08/2024
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18.000,00
|
1
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18.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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740014
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2023NE001114
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K40704001B4 - INFRAESTRUTURA DE TI NAS_OM
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
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2023NE001786
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K40704001B4 - INFRAESTRUTURA DE TI NAS_OM
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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15.000,00
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12.000,00
|
0,00
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3.000,00
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12.000,00
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10.500,00
|
10.500,00
|
1.500,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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12
|
1500
|
18000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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