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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
|
150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2023
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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|
Número da Compra
|
00037/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.078.795/0001-65 - ALTATEC COMERCIO DE GASES LTDA
|
|
Processo
|
23069.162066/2023-06
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE GÁS COMPRIMIDO MEDICINAL DO TIPO OXIGÊNIO, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 99,99%, FORNECIDO EM CILINDROS DE 10 METROS CÚBICOS
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
17/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.775,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.775,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 549.885,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/08/2023
|
00040/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.162066/2023-06
|
17/08/2023
|
17/08/2025
|
15.780,00
|
1
|
15.780,00
|
|
06/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO, DO SEU VALOR INICIAL ATUALIZADO, CONFORME ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B) DA LEI 14.133/2021
|
06/05/2025
|
17/08/2025
|
19.725,00
|
1
|
19.725,00
|
|
17/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 40/2023, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, E O REAJUSTE DE 5,22% COM BASE NO IPCA (IBGE) ACUMULADO ENTRE JUNHO/2024 E MAIO/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO
|
17/08/2025
|
17/08/2027
|
20.775,00
|
1
|
20.775,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2023NE000791
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.780,00
|
13.570,80
|
0,00
|
2.209,20
|
13.570,80
|
12.624,00
|
12.624,00
|
946,80
|
|
150182
|
2025NE000465
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.528,40
|
532,00
|
0,00
|
5.996,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000444
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
946,80
|
0,00
|
0,00
|
946,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000606
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
789,00
|
789,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE001540
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
157,80
|
0,00
|
0,00
|
157,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
120.516
|
2026-07-01
|
23069.162066/2023-06
|
2026-07-13
|
315.60
|
|
120563
|
2026-07-08
|
23069.162066/2023-06
|
2026-07-14
|
315.60
|
|
120.699
|
2026-07-29
|
23069.162066/2023-06
|
2026-08-20
|
473.40
|
|
120.701
|
2026-07-29
|
23069.162066/2023-06
|
2026-08-20
|
631.20
|
|
121.000
|
2026-09-09
|
23069.162066/2023-06
|
2026-10-01
|
157.80
|
|
117.226
|
2025-01-08
|
23069.162066/2023-06
|
2025-01-13
|
315.60
|
|
117.249
|
2025-01-15
|
23069.162066/2023-06
|
2025-01-23
|
315.60
|
|
117.366
|
2025-02-12
|
23069.162066/2023-06
|
2025-02-25
|
315.60
|
|
117.290
|
2025-01-29
|
23069.162066/2023-06
|
2025-02-04
|
631.20
|
|
117.721
|
2025-05-14
|
23069.162066/2023-06
|
2025-06-09
|
315.60
|
|
117.461
|
2025-03-12
|
23069.162066/2023-06
|
2025-04-07
|
473.40
|
|
117.523
|
2025-03-26
|
23069.162066/2023-06
|
2025-04-07
|
631.20
|
|
117.604
|
2025-04-09
|
23069.162066/2023-06
|
2025-05-10
|
473.40
|
|
117.659
|
2025-04-28
|
23069.162066/2023-06
|
2025-05-28
|
789.00
|
|
117.688
|
2025-05-07
|
23069.162066/2023-06
|
2025-05-23
|
157.80
|
|
117.892
|
2025-06-04
|
23069.162066/2023-06
|
2025-07-03
|
789.00
|
|
117.971
|
2025-06-11
|
23069.162066/2023-06
|
2025-07-03
|
315.60
|
|
118.215
|
2025-07-16
|
23069.162066/2023-06
|
2025-07-22
|
315.60
|
|
118.138
|
2025-07-02
|
23069.162066/2023-06
|
2025-07-11
|
473.40
|
|
118.179
|
2025-07-09
|
23069.162066/2023-06
|
2025-07-22
|
473.40
|
|
118.256
|
2025-07-23
|
23069.162066/2023-06
|
2025-08-05
|
315.60
|
|
118.293
|
2025-07-30
|
23069.162066/2023-06
|
2025-08-05
|
473.40
|
|
118.449
|
2025-08-13
|
23069.162066/2023-06
|
2025-09-01
|
631.20
|
|
118.510
|
2025-08-20
|
23069.162066/2023-06
|
2025-09-01
|
473.40
|
|
118.941
|
2025-10-22
|
23069.162066/2023-06
|
2025-10-28
|
315.60
|
|
118.734
|
2025-09-24
|
23069.162066/2023-06
|
2025-10-14
|
315.60
|
|
119.117
|
2025-11-18
|
23069.162066/2023-06
|
2025-12-05
|
315.60
|
|
119.037
|
2025-11-05
|
23069.162066/2023-06
|
2025-12-05
|
315.60
|
|
119.156
|
2025-11-26
|
23069.162066/2023-06
|
2025-12-05
|
315.60
|
|
119.298
|
2025-12-17
|
23069.162066/2023-06
|
2026-01-06
|
631.20
|
|
119.480
|
2026-01-14
|
23069.162066/2023-06
|
2026-01-29
|
473.40
|
|
119.521
|
2026-01-21
|
23069.162066/2023-06
|
2026-01-29
|
315.60
|
|
119.627
|
2026-02-04
|
23069.162066/2023-06
|
2026-02-11
|
473.40
|
|
119.953
|
2026-03-25
|
23069.162066/2023-06
|
2026-03-31
|
315.60
|
|
119.812
|
2026-03-04
|
23069.162066/2023-06
|
2026-03-31
|
473.40
|
|
120.177
|
2026-04-29
|
23069.162066/2023-06
|
2026-05-14
|
315.60
|
|
120209
|
2026-05-13
|
23069.162066/2023-06
|
2026-05-19
|
315.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
1250
|
16.62
|
20775.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.837-**
|
ISAQUE NEVES GONÇALVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.131.917-**
|
PAULO VICTOR PERES PACHE DE FARIA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.441.107-**
|
SIDNEY GONÇALVES CORDEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.928.597-**
|
CECI RIBEIRO LEITE
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
