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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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170116 - SRRF07
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170116 - SRRF07
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00013/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170116 - SRRF07
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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10707.720237/2023-10
|
|
Objeto
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DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DA CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 74, CAPUT, DA LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
21/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/06/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 720.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 720.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 720.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2023
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00013/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720237/2023-10
|
21/08/2023
|
21/08/2028
|
720.000,00
|
1
|
720.000,00
|
|
05/06/2025
|
00013/2023
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 13/2023 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, A PARTIR DE SUA ASSINATURA, COM FUNDAMENTO NO ART. 135, II, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, ITEM 11.1.B DO CONTRATO
|
21/08/2023
|
05/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170116
|
2023NE000299
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
19.798,70
|
12.353,90
|
0,00
|
7.444,80
|
12.353,90
|
2.918,00
|
2.918,00
|
9.435,90
|
|
170116
|
2025NE000017
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
6.084,00
|
0,00
|
0,00
|
6.084,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2024NE000002
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
75.739,02
|
10.166,36
|
1.006,21
|
64.566,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8025528
|
2024-09-02
|
10707.720237/2023-10
|
2024-09-11
|
2481.60
|
|
8012489
|
2024-03-07
|
10707.720237/2023-10
|
2024-03-18
|
2636.70
|
|
8017893
|
2024-04-08
|
10707.720237/2023-10
|
2024-04-22
|
4187.70
|
|
8016758
|
2024-04-01
|
10707.720237/2023-10
|
2024-04-10
|
1551.00
|
|
8014722
|
2024-03-19
|
10707.720237/2023-10
|
2024-04-01
|
918.00
|
|
8015096
|
2024-03-21
|
10707.720237/2023-10
|
2024-04-04
|
918.00
|
|
8017443
|
2024-04-04
|
10707.720237/2023-10
|
2024-04-15
|
2791.80
|
|
8017892
|
2024-04-08
|
10707.720237/2023-10
|
2024-04-18
|
3102.00
|
|
8019464
|
2024-04-17
|
10707.720237/2023-10
|
2024-04-26
|
918.00
|
|
8020498
|
2024-05-17
|
10707.720237/2023-10
|
2024-05-24
|
3412.20
|
|
8021450
|
2024-06-07
|
10707.720237/2023-10
|
2024-06-17
|
954.72
|
|
8021914
|
2024-06-17
|
10707.720237/2023-10
|
2024-06-25
|
2316.16
|
|
8022618
|
2024-07-03
|
10707.720237/2023-10
|
2024-07-11
|
2647.04
|
|
8027069
|
2024-09-27
|
10707.720237/2023-10
|
2024-10-03
|
992.64
|
|
8024069
|
2024-08-02
|
10707.720237/2023-10
|
2024-08-16
|
3143.36
|
|
8025059
|
2024-08-21
|
10707.720237/2023-10
|
2024-08-29
|
4136.00
|
|
8026481
|
2024-09-16
|
10707.720237/2023-10
|
2024-09-23
|
4136.00
|
|
8028235
|
2024-10-18
|
10707.720237/2023-10
|
2024-10-25
|
918.00
|
|
8031148
|
2024-12-09
|
10707.720237/2023-10
|
2024-12-13
|
1074.06
|
|
8028236
|
2024-10-18
|
10707.720237/2023-10
|
2024-11-01
|
4797.76
|
|
8029511
|
2024-11-18
|
10707.720237/2023-10
|
2024-11-21
|
7910.10
|
|
8028865
|
2024-11-06
|
10707.720237/2023-10
|
2024-11-12
|
3143.36
|
|
8030194
|
2024-11-27
|
10707.720237/2023-10
|
2024-11-29
|
1797.12
|
|
8030442
|
2024-12-02
|
10707.720237/2023-10
|
2024-12-10
|
3156.48
|
|
8029764
|
2024-11-22
|
10707.720237/2023-10
|
2024-11-25
|
4797.76
|
|
8013123
|
2024-03-12
|
10707.720237/2023-10
|
2024-03-22
|
1551.00
|
|
8030368
|
2024-11-28
|
10707.720237/2023-10
|
2024-12-03
|
2021.76
|
|
8031458
|
2024-12-11
|
10707.720237/2023-10
|
2024-12-13
|
1020.00
|
|
8031581
|
2024-12-12
|
10707.720237/2023-10
|
2024-12-18
|
1578.24
|
|
8034728
|
2025-02-17
|
10707.720237/2023-10
|
2025-02-21
|
954.72
|
|
8033133
|
2025-01-15
|
10707.720237/2023-10
|
2025-01-21
|
1972.80
|
|
8033224
|
2025-01-16
|
10707.720237/2023-10
|
2025-01-24
|
1020.00
|
|
8034384
|
2025-02-10
|
10707.720237/2023-10
|
2025-02-12
|
3353.76
|
|
8035095
|
2025-02-24
|
10707.720237/2023-10
|
2025-02-25
|
1775.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIAL
|
1
|
720000
|
720000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.767-**
|
PATRICIA VAN BIENE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.047.587-**
|
BRUNA GALLOZIO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
