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Órgão 26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Unidade da Prestação do Serviço 154042 - FURG
Unidade Gestora Origem do Contrato 154042 - FURG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154042 - FURG
Número da Compra 00013/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 10.864.699/0001-91 - VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 23116.014928/2023-74
Objeto ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE,
Informações Complementares
Vig. Início 21/08/2023
Vig. Fim 21/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 177.980,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 177.980,64
Valor Acumulado R$ 4.207.368,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/08/2023 00036/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.014928/2023-74 21/08/2023 21/08/2024 150.000,00 1 150.000,00
16/08/2024 00038/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 - PG N° 013/2023 21/08/2024 21/08/2025 150.000,00 1 150.000,00
07/10/2024 00052/2024 Termo Aditivo O OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 DE ACORDO COM O ARTIGO 124, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI Nº 14.133/2021. 07/10/2024 21/08/2025 150.000,00 1 150.000,00
07/10/2024 00034/2024 Termo de Apostilamento O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBSERVÂNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE VERSA SOBRE O REAJUSTE DE PREÇOS APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA. O REFERIDO CONTRATO É REGIDO PELA LEI Nº 14.133, DE 2021. O VALOR UNITÁRIO MENSAL DA CONTRATAÇÃO, APÓS APLICAÇÃO DO ÍNDICE ICTI NO PERCENTUAL DE 5,47%, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2023 A JULHO/2024, CONFORME CONSULTA (0275196), SERÁ DE R$13.183,75 (TREZE MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$158.205,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINCO REAIS), COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE 21/08/2024. 21/08/2023 21/08/2025 158.205,00 1 158.205,00
21/08/2025 00051/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 21/08/2025 21/08/2026 158.205,00 1 158.205,00
03/03/2026 00005/2026 Termo Aditivo ACRESCENTAR 12,5000 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM A INCLUSÃO DE MAIS UMPONTO ANEL ÓPTICO RIO GRANDE/RS (ESCOLA DE ENFERMAGEM -EENF E FACULDADE DE MEDICINA -FAMED- EBSERH), EQUIVALENTE A ACRÉSCIMO DE R$ 19.775,62 (DEZENOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA EDOIS CENTAVOS). , NOS MOLDES DO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “B” C/C § 1º, DA LEI N.º 14.133/2021, 03/03/2026 21/08/2026 177.980,64 1 177.980,64
05/03/2026 00011/2026 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO005/2026, NA CLÁUSULA 2, ITEM 2.1. ONDE SE LÊ: "PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 177.980,62 (CENTO E SETENTAE SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)". LEIA-SE: "PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$177.980,64 (CENTO E SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)". 2. 21/08/2023 21/08/2026 177.980,64 1 177.980,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154042 2023NE000812 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
154042 2024NE001029 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.912,65 1,00 1.267,40 24.644,25 0,00 0,00 0,00 1.267,40
154042 2024NE001288 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.436,62 15.436,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2024NE001283 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.020,00 16.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2024NE000202 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2024NE000204 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2024NE000494 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 87.500,00 0,00 0,00 87.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2024NE000461 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000282 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.183,75 0,00 0,00 13.183,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000319 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 87.197,13 0,00 8.094,63 79.102,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000401 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.183,75 0,00 0,00 13.183,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000214 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.183,75 0,00 0,00 13.183,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000212 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.183,75 0,00 0,00 13.183,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000210 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.183,75 0,00 0,00 13.183,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000211 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.183,75 0,00 0,00 13.183,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000256 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 101.514,96 13.184,01 0,00 88.330,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
281358 2026-05-04 23116.014928/2023-74 2026-07-16 13183.75
301855 2026-06-01 23116.014928/2023-74 2026-07-23 13183.75
375238 2026-07-01 23116.014928/2023-74 2026-07-20 13183.75
420990 2026-08-01 23116.014928/2023-74 2026-08-19 13183.75
465213 2026-09-14 23116.014928/2023-74 2026-09-14 9228.45
002415763 2025-02-05 23116.014928/2023-74 2025-02-05 13183.75
002366991 2025-01-06 23116.014928/2023-74 2025-01-06 13183.75
002321047 2024-12-06 23116.014928/2023-74 2024-12-10 13183.75
002267468 2024-11-01 23116.014928/2023-74 2024-11-02 13183.75
002458771 2025-03-03 23116.014928/2023-74 2025-03-17 13183.75
002512053 2025-04-01 23116.014928/2023-74 2025-04-01 13183.75
002558706 2025-05-02 23116.014928/2023-74 2025-05-06 13183.75
002608770 2025-06-02 23116.014928/2023-74 2025-06-02 13183.75
002655801 2025-07-01 23116.014928/2023-74 2025-07-14 13183.75
2705347 2025-08-01 23116.014928/2023-74 2025-08-10 13183.75
002752197 2025-09-01 23116.014928/2023-74 2025-10-14 13183.75
93223 2026-01-02 23116.014928/2023-74 2026-02-25 13183.75
002799633 2025-10-01 23116.014928/2023-74 2026-02-25 13183.75
47014 2025-12-02 23116.014928/2023-74 2026-02-25 13183.75
2847152 2025-10-30 23116.014928/2023-74 2026-02-25 13183.75
140293 2026-02-04 23116.014928/2023-74 2026-03-09 13183.75
189530 2026-03-02 23116.014928/2023-74 2026-04-06 13183.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 12 14831.72 177980.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.554.840-** DIOGO PALUDO DE OLIVEIRA Gestor
***.253.540-** DANÚBIA BUENO ESPÍNDOLA Gestor Substituto
***.674.460-** PEDRO FREIRE POPIOLEK Fiscal Técnico
***.167.370-** CELSO BERNARDINO MIRANDA MARCOS Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo n° 051/2025 58.47 KB 21/08/2025 23:16:20
TAP 034/2024 63.13 KB 07/10/2024 15:56:33
Decreto 11.430 Não
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo