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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00040/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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00039/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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23129.006185/2021-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEÍCULOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2023
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|
Vig. Fim
|
17/08/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 485.122,75
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.426,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 970.245,55
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2023
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00040/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.006185/2021-72
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17/08/2023
|
17/08/2024
|
485.122,75
|
1
|
485.122,75
|
|
13/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 40/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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17/08/2024
|
17/08/2025
|
485.122,75
|
12
|
40.426,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154080
|
2023NE000453
|
M8282N0112N - PROINFRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
105.514,20
|
15.908,49
|
0,00
|
89.605,71
|
15.908,39
|
0,00
|
0,00
|
15.908,39
|
|
154080
|
2023NE000793
|
M20RKN0112N - PROINFRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
68.725,73
|
22.999,69
|
0,00
|
45.726,04
|
22.999,69
|
0,00
|
0,00
|
22.999,69
|
|
154080
|
2023NE000853
|
M8282N0112N - PROINFRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.469,59
|
44.469,59
|
0,00
|
0,00
|
44.469,59
|
0,00
|
0,00
|
44.469,59
|
|
154080
|
2023NE000945
|
M20RKN0112N - PROINFRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
202.134,50
|
202.134,50
|
0,00
|
0,00
|
202.134,50
|
202.134,50
|
202.134,50
|
0,00
|
|
154080
|
2024NE000396
|
M20RKN0112N - PROINFRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
257.590,05
|
136.546,00
|
703,28
|
120.340,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2025NE000222
|
M20RKN0112N - PROINFRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
227.216,71
|
0,00
|
0,00
|
227.216,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2026NE000195
|
M20RKN0112N - PROINFRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
025340
|
2025-01-06
|
23129.006185/2021-72
|
2025-01-13
|
28602.99
|
|
25564
|
2025-02-05
|
23129.006185/2021-72
|
2025-02-12
|
36083.09
|
|
25784
|
2025-03-18
|
23129.006185/2021-72
|
2025-03-25
|
40945.70
|
|
25934
|
2025-04-03
|
23129.006185/2021-72
|
2025-04-15
|
48620.53
|
|
26324
|
2025-06-05
|
23129.006185/2021-72
|
2025-06-09
|
48057.71
|
|
26134
|
2025-05-06
|
23129.006185/2021-72
|
2025-05-14
|
42270.96
|
|
26528
|
2025-07-06
|
23129.006185/2021-72
|
2025-07-14
|
67566.62
|
|
26691
|
2025-08-05
|
23129.006185/2021-72
|
2025-08-07
|
51615.11
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-15
|
24256.14
|
|
Seguro Garantia
|
2025-11-15
|
24256.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
12
|
40426.8958
|
485122.7496
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.139.222-**
|
PAULO CESAR DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.777.710-**
|
OZIEL FURQUIN PINTO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.008.880-**
|
ROMITO EMILIO HOFFMANN
|
Gestor
|
|
***.204.552-**
|
FRANCEJANE THOMAS OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.941.172-**
|
RODRIGO MELO SALES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.042.442-**
|
PAULO CESAR REIS DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.817.941-**
|
ANDRE BUZUTTI DE SIQUEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.826.122-**
|
JEFERSON COSTA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.290.522-**
|
ENZO ENRIQUE VELASCO DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.054.542-**
|
DANIEL ANDERSON DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.648.482-**
|
ALESSANDRA ESQUIVEL BRESSANI
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.268.272-**
|
EMANUEL CRISTIAN TISCHER
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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