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Órgão
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26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153173 - FNDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153173 - FNDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00095/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153173 - FNDE
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.510.654/0004-21 - POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.A
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Processo
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23034.034609/2022-12
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - T.I.C. COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO - REMOTO E PRESENCIAL – DOS USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TIC POR MEIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (CAU) - SERVICE DESK, BASEADO EM NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS (NMS), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 95/...
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Vig. Início
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01/09/2023
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|
Vig. Fim
|
01/09/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 707.819,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 58.984,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.738.979,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2023
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00095/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23034.034609/2022-12
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01/09/2023
|
01/09/2025
|
281.604,90
|
5
|
56.320,98
|
|
19/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2025.
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01/09/2024
|
01/09/2025
|
640.800,00
|
12
|
53.400,00
|
|
19/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 95/2023, NO PERCENTUAL DE 5,47%, OBSERVADA A VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM INÍCIO DOS EFEITOS A PARTIR DE 05/07/2024, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXADAS A ESTE INSTRUMENTO.
|
01/09/2023
|
01/09/2025
|
675.851,76
|
12
|
56.320,98
|
|
15/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE ALGAR TI CONSULTORIA S.A., PARA POSITIVO S+ SOLUÇÕES EM TI S.A., E DO NOME FANTASIA PARA POSITIVO S+, SEGUINDO COM O MESMO CNPJ, SOB O N° 05.510.654/0004-21.
ONDE SE LÊ:
ALGAR TI CONSULTORIA S/A INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 05.510.654/0004-21, SEDIADO(A) COM SEDE NO ENDEREÇO SBS Q. 02 - BL. "Q" - SALAS 401 E 402 - ED. JOÃO CARLOS SAAD, BAIRRO: ASA SUL, CEP: 70.070-200.
LEIA-SE:
POSITIVO S+ SOLUÇÕES EM TI S.A., INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 05.510.654/0004-21, SEDIADO(A) COM SEDE NO ENDEREÇO SBS Q. 02 - BL. "Q" - SALAS 401 E 402 - ED. JOÃO CARLOS SAAD, BAIRRO: ASA SUL, CEP: 70.070-200.
|
01/09/2023
|
01/09/2025
|
675.851,76
|
12
|
56.320,98
|
|
28/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
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01/09/2025
|
01/09/2026
|
675.851,76
|
12
|
56.320,98
|
|
06/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 95/2023, NO PERCENTUAL DE 4,73%, OBSERVADA A VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM INÍCIO DOS EFEITOS A PARTIR DE 12/07/2025.
|
01/09/2023
|
01/09/2026
|
707.819,52
|
12
|
58.984,96
|
|
14/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
|
01/09/2026
|
01/09/2027
|
707.819,52
|
12
|
58.984,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153173
|
2023NE000291
|
VFF62N0105N - TI FUNCIONAMENTO FNDE - INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
213.600,00
|
106.800,00
|
0,00
|
106.800,00
|
106.800,00
|
0,00
|
0,00
|
106.800,00
|
|
153173
|
2025NE000073
|
VFF62N0105N - TI FUNCIONAMENTO FNDE - INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
689.945,67
|
129.833,51
|
5.322,33
|
554.789,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2024NE000131
|
VFF62N0105N - TI FUNCIONAMENTO FNDE - INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
657.936,42
|
137.553,42
|
5.046,30
|
515.336,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE000074
|
VFF62N0105N - TI FUNCIONAMENTO FNDE - INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
530.866,34
|
235.941,54
|
0,00
|
294.924,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE000253
|
VFF62N0105N - TI FUNCIONAMENTO FNDE - INFRAESTRUTURA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14.975,75
|
0,00
|
0,00
|
14.975,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1034
|
2026-08-10
|
23034.036351/2023-61
|
2026-09-04
|
58984.96
|
|
484
|
2024-12-24
|
23034.034609/2022-12
|
2024-12-24
|
53400.00
|
|
502
|
2025-01-16
|
23034.034609/2022-12
|
2025-02-06
|
2920.98
|
|
483
|
2024-12-24
|
23034.034609/2022-12
|
2025-02-06
|
10960.98
|
|
552
|
2025-03-24
|
23034.036351/2023-61
|
2025-03-26
|
56320.98
|
|
564
|
2025-04-02
|
23034.036351/2023-61
|
2025-04-16
|
56320.98
|
|
565
|
2025-04-02
|
23034.036351/2023-61
|
2025-04-24
|
56320.98
|
|
592
|
2025-05-12
|
23034.036351/2023-61
|
2025-05-15
|
56320.98
|
|
630
|
2025-06-09
|
23034.036351/2023-61
|
2025-06-13
|
56320.98
|
|
668
|
2025-08-01
|
23034.036351/2023-61
|
2025-08-10
|
54912.96
|
|
678
|
2025-08-07
|
23034.036351/2023-61
|
2025-08-14
|
56320.98
|
|
704
|
2025-09-11
|
23034.036351/2023-61
|
2025-09-18
|
54631.36
|
|
718
|
2025-09-29
|
23034.026318/2025-95
|
2025-10-22
|
56320.98
|
|
738
|
2025-10-28
|
23034.036351/2023-61
|
2025-11-04
|
56320.98
|
|
779
|
2025-12-01
|
23034.036351/2023-61
|
2025-12-01
|
56320.98
|
|
801
|
2025-12-18
|
23034.036351/2023-61
|
2025-12-22
|
56320.98
|
|
829
|
2026-01-28
|
23034.036351/2023-61
|
2026-01-28
|
54912.96
|
|
848
|
2026-03-05
|
23034.036351/2023-61
|
2026-03-09
|
56320.98
|
|
935
|
2026-05-18
|
23034.036351/2023-61
|
2026-05-28
|
58984.69
|
|
903
|
2026-04-24
|
23034.036351/2023-61
|
2026-05-13
|
58984.69
|
|
921
|
2026-05-06
|
23034.031444/2025-61
|
2026-06-22
|
14976.01
|
|
965
|
2026-06-12
|
23034.034609/2022-12
|
2026-06-19
|
58985.50
|
|
920
|
2026-05-06
|
23034.031444/2025-61
|
2026-06-22
|
2663.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-30
|
32040.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
58984.96
|
707819.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.541-**
|
AMERICO TUPY AMARAL
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.752.721-**
|
KAREN DE SOUSA COSTA
|
Gestor
|
|
***.016.691-**
|
GESSE RAMALHO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.282.188-**
|
ADELICIO CELESTINO DE SOUZA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.619.419-**
|
EVANDRO JOSIANO BÜNDCHEN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.003.671-**
|
MARISA FREITAS AMARAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.037.361-**
|
ESTEFANO SILVA DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
