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Órgão 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 158156 - IF DO ACRE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158156 - IF DO ACRE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2018
Unidade Realizadora da Compra 158156 - IF DO ACRE
Número da Compra 00012/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.212.587/0001-44 - CONSTRUMATOS SERVICOS LTDA
Processo 23244.006995/2017-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AGENTE DE PORTARIA, NO CAMPUS TARAUACÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 18/07/2018
Vig. Fim 18/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 87.981,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.331,76
Valor Acumulado R$ 309.777,81
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/07/2018 00029/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.006995/2017-10 18/07/2018 18/07/2019 66.144,96 12 6.148,66
19/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES. 18/07/2019 18/07/2020 66.144,96 1 0,00
17/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 18/07/2020 A 18/07/2021. 18/07/2020 18/07/2021 73.783,92 12 6.148,66
15/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 18/07/2021 A 18/07/2022. 18/07/2021 18/07/2022 73.783,92 12 6.148,66
29/12/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM A SUA CLÁUSULA DÉCIMA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO, COM BASE NO TEOR DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 (SEI Nº 0453410) E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 (0453411), QUE ALTERA O VALOR DO CONTRATO DE R$ 73.783,92 PARA R$ 79.433,76 (SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). 18/07/2018 18/07/2022 79.433,76 12 6.619,48
18/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 18/07/2022 A 18/07/2023, BEM COMO A REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA DÉCIMA DO ITEM 10.2 DA REPACTUAÇÃO, E SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 AC000010/2022 (0564354) CONFORME DETALHAMENTOS DISPOSTOS NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA. 18/07/2022 18/07/2023 83.412,72 12 6.951,06
17/07/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM A SUA CLÁUSULA DÉCIMA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO, COM BASE NO TEOR DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024. 18/07/2018 18/07/2023 87.981,12 12 7.331,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158156 2023NE000043 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.877,00 134,55 0,00 45.742,45 134,55 134,55 134,55 0,00
158156 2021NE000197 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.202,76 0,00 0,00 30.251,48 2.951,28 0,00 0,00 2.951,28
158156 2023NE000360 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.512,62 0,00 0,00 2.512,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2018NE800300 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2019NE800499 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2020NE800327 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2019NE800061 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2019NE800175 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2019NE800240 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2019NE800386 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2020NE800120 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2020NE800159 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2020NE800160 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2021NE000011 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.581,16 0,00 0,00 40.581,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2022NE000003 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 83.412,60 0,00 764,62 79.696,82 5.902,32 2.951,16 2.951,16 764,62
158156 2021NE000650 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.862,64 0,00 0,00 0,00 1.862,64 0,00 0,00 1.862,64
158156 2021NE000651 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.649,84 0,00 0,00 0,00 5.649,84 0,00 0,00 5.649,84
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2019-10-18 3307.25
Seguro Garantia 2020-09-16 3307.24
Seguro Garantia 2021-10-18 3689.19
Seguro Garantia 2022-10-18 3689.20
Seguro Garantia 2022-10-18 3971.69
Seguro Garantia 2023-10-18 4280.05
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 7331.76 87981.1200
Prepostos
CPF Nome
***.063.662-** JEFERSON CORREIA MATOS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.087.822-** MARCOS BOMFIM SANTIAGO Gestor Substituto
***.131.302-** CIVIO AQUINO DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo
***.087.822-** MARCOS BOMFIM SANTIAGO Fiscal Administrativo Substituto
***.131.302-** CIVIO AQUINO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.087.822-** MARCOS BOMFIM SANTIAGO Fiscal Técnico Substituto
***.355.402-** LUCAS VIANA FREIRE Gestor
***.327.202-** DAIANA DA SILVA SAMPAIO ARAUJO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo