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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00116/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.244.331/0001-32 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
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Processo
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64000.026934/2022-78
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2023
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Vig. Fim
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04/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 223.020,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 223.020,93
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Valor Acumulado
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R$ 223.020,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2023
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00116/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.026934/2022-78
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04/08/2023
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04/06/2024
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223.020,93
|
1
|
223.020,93
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16/10/2026
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00116/2023
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Termo de Encerramento
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04/08/2023
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04/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
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2023NE001098
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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223.020,93
|
91.737,64
|
0,00
|
131.283,29
|
91.737,64
|
63.413,51
|
70.841,51
|
20.896,13
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA
|
2100
|
4.19
|
8799.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
140
|
2.38
|
333.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
12000
|
2.99
|
35880.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
6.99
|
13980.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
13300
|
2.09
|
27797.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
11150
|
3.12
|
34788.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
127
|
3.47
|
440.6900
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4000
|
3.99
|
15960.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4800
|
2.5
|
12000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3000
|
2
|
6000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
16186
|
3.19
|
51633.3400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1430
|
4.29
|
6134.7000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
2.3
|
2300.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
3100
|
2.25
|
6975.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.086.117-**
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ELIANE ROCHA OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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