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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Superintedência Regional de Administração no Acre
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.913.045/0001-07 - K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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11382.100068/2023-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO ACRE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2023
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|
Vig. Fim
|
29/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 82.246,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 6.853,85
|
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Valor Acumulado
|
R$ 182.925,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.100068/2023-61
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29/09/2023
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29/09/2024
|
72.651,84
|
12
|
6.054,32
|
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18/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 08/2023, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2024, PARA R$ 6.399,03 (SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS)
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29/09/2023
|
29/09/2024
|
76.788,36
|
12
|
6.399,03
|
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26/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
30/09/2024
|
29/09/2025
|
75.810,48
|
12
|
6.317,54
|
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15/09/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 08/2023, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2025.
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30/09/2024
|
29/09/2025
|
82.246,20
|
12
|
6.853,85
|
|
17/10/2026
|
00008/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
29/09/2023
|
29/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2025NE000004
|
46200009344 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.245,12
|
0,00
|
0,00
|
61.245,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2025NE000002
|
46200009344 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2023NE000139
|
46200009344 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.566,58
|
0,00
|
1.331,96
|
17.234,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.331,96
|
|
170344
|
2024NE000025
|
46200009344 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.788,36
|
244,47
|
1.398,81
|
75.145,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
769
|
2024-06-03
|
11382.100068/2023-61
|
2024-06-05
|
6054.32
|
|
791
|
2024-07-02
|
11382.100068/2023-61
|
2024-07-08
|
6399.03
|
|
792
|
2024-07-03
|
11382.100068/2023-61
|
2024-07-08
|
1723.55
|
|
805
|
2024-08-02
|
11382.100068/2023-61
|
2024-08-05
|
6399.03
|
|
822
|
2024-09-03
|
11382.100068/2023-61
|
2024-09-04
|
6399.03
|
|
854
|
2024-11-01
|
11382.100068/2023-61
|
2024-11-05
|
6399.03
|
|
838
|
2024-10-01
|
11382.100068/2023-61
|
2024-10-02
|
6399.03
|
|
868
|
2024-12-02
|
11382.100068/2023-61
|
2024-12-03
|
6399.03
|
|
875
|
2024-12-06
|
11382.100068/2023-61
|
2024-12-09
|
6154.56
|
|
895
|
2025-02-05
|
11382.100068/2023-61
|
2025-02-05
|
6317.54
|
|
912
|
2025-03-07
|
11382.100068/2023-61
|
2025-03-11
|
6317.54
|
|
924
|
2025-04-01
|
11382.100068/2023-61
|
2025-04-01
|
6317.54
|
|
939
|
2025-05-02
|
11382.100068/2023-61
|
2025-05-05
|
6317.54
|
|
952
|
2025-06-02
|
11382.100068/2023-61
|
2025-06-02
|
6106.96
|
|
968
|
2025-07-07
|
11382.100068/2023-61
|
2025-07-08
|
6317.54
|
|
988
|
2025-08-15
|
11382.100068/2023-61
|
2025-08-18
|
6317.54
|
|
1012
|
2025-09-16
|
11382.100068/2023-61
|
2025-09-23
|
4290.48
|
|
1005
|
2025-09-05
|
11382.100068/2023-61
|
2025-09-05
|
6317.54
|
|
1039
|
2025-11-19
|
11382.100068/2023-61
|
2025-11-21
|
6624.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
6853.85
|
82246.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.195.532-**
|
KELY SALES DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor
|
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
