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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170344 - SRA/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 170344 - SRA/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
Unidade Realizadora da Compra 170344 - SRA/AC
Número da Compra 00011/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Controladoria Geral da União no Acre
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fornecedor 13.743.704/0001-04 - C. ARAUJO BOMFIM SOUSA LTDA
Processo 11382.100086/2023-43
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO ACRE – CGU/AC, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/09/2023
Vig. Fim 02/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 146.186,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.182,22
Valor Acumulado R$ 484.737,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/08/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.100086/2023-43 02/09/2023 02/09/2025 117.439,92 110 1.067,64
20/03/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 07/2023, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2024, PARA R$ 10.238,70 (DEZ MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) 02/09/2023 02/09/2024 122.864,40 12 10.238,70
20/06/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 07/2023, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2024, PARA 10.378,88 (DEZ MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) 02/09/2023 02/09/2024 124.546,58 12 10.378,88
09/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 03/09/2024 02/09/2025 122.849,35 12 10.237,45
30/05/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 07/2023, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, PARA R$ 11.123,69 (ONZE MIL CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) 02/09/2023 02/09/2025 133.484,32 12 11.123,69
06/06/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 03/09/2025 02/09/2026 133.484,32 12 11.123,69
18/11/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 07/2023, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2025. 02/09/2023 02/09/2026 131.809,68 12 10.984,14
27/11/2025 00003/2025 Termo Aditivo REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 07/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024. 27/11/2025 02/09/2026 131.809,68 12 10.984,14
26/03/2026 00005/2026 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N.° 07/2023, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2026. 27/11/2025 02/09/2026 141.699,96 12 11.808,33
31/03/2026 00006/2026 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N.° 07/2023, A CONTAR DE 31 DE MARÇO DE 2026, PARA R$ 11.819,22 (ONZE MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). 02/09/2023 02/09/2026 141.830,64 12 11.819,22
02/04/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 03/09/2026 02/09/2027 141.830,64 12 11.819,22
17/09/2026 00005/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026 17/09/2026 02/09/2027 146.186,64 12 12.182,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170344 2024NE000003 242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.076,53 0,00 0,00 1.076,53 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2024NE000037 242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 133.151,01 0,00 12.662,24 120.488,77 20.757,76 0,00 10.378,88 2.283,36
170344 2026NE000014 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 106.485,90 13.602,30 0,00 92.883,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2023NE000138 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.146,64 0,00 2.153,06 36.993,58 0,00 0,00 0,00 2.153,06
170344 2025NE000016 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 131.243,96 0,00 2.263,01 128.980,95 0,00 0,00 0,00 2.263,01
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
121 2026-07-01 11382.100086/2023-43 2026-07-13 11819.22
147 2026-08-03 11382.100086/2023-43 2026-08-19 11819.22
175 2026-09-03 11382.100086/2023-43 2026-09-16 11819.22
195 2026-09-03 11382.100086/2023-43 2026-10-14 11819.22
145 2024-08-02 11382.100086/2023-43 2024-08-05 10378.88
108 2024-06-04 11382.100086/2023-43 2024-06-05 10238.70
124 2024-07-02 11382.100086/2023-43 2024-07-04 10378.88
182 2024-10-02 11382.100086/2023-43 2024-10-07 10378.88
162 2024-09-03 11382.100086/2023-43 2024-10-07 10378.88
197 2024-11-01 11382.100086/2023-43 2024-11-06 10378.88
214 2024-12-03 11382.100086/2023-43 2024-12-09 10378.88
215 2024-12-03 11382.100086/2023-43 2024-12-09 10378.88
327 2025-06-03 11382.100086/2023-43 2025-06-04 11123.69
254 2025-02-11 11382.100086/2023-43 2025-02-11 10378.88
274 2025-03-11 11382.100086/2023-43 2025-03-11 10378.88
293 2025-04-08 11382.100086/2023-43 2025-04-08 10378.88
322 2025-05-13 11382.100086/2023-43 2025-05-20 9247.44
345 2025-07-02 11382.100086/2023-43 2025-07-14 11123.69
366 2025-08-04 11382.100086/2023-43 2025-08-14 11123.69
384 2025-09-03 11382.100086/2023-43 2025-09-09 11123.69
400 2025-10-02 11382.100086/2023-43 2025-10-15 11123.69
401 2025-10-02 11382.100086/2023-43 2025-10-15 3544.96
420 2025-11-03 11382.100086/2023-43 2025-11-11 11123.69
443 2025-12-01 11382.100086/2023-43 2025-12-04 9588.64
444 2025-12-01 11382.100086/2023-43 2025-12-01 10984.14
32 2026-02-16 11382.100086/2023-43 2026-02-23 10984.14
12004012213743704 2026-03-03 11382.100086/2023-43 2026-03-12 10984.14
55 2026-04-06 11382.100086/2023-43 2026-04-22 11819.22
81 2026-05-05 11382.100086/2023-43 2026-05-18 11819.22
98 2026-06-02 11382.100086/2023-43 2026-06-17 11819.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-09-02 6142.47
Seguro Garantia 2026-12-03 6674.22
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 12182.22 146186.6400
Prepostos
CPF Nome
***.472.002-** FRANCISCO NEUDES CASTRO DE SOUSA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.082.002-** PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA Gestor
***.676.392-** WANDERLEY PERDOME Gestor Substituto
***.676.392-** WANDERLEY PERDOME Gestor
***.992.102-** SENDER SIL MELO SATURNILHO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apólice de Seguro Garantia - 4º Termo Aditivo 2.76 MB 06/05/2026 17:28:04
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2023 62.21 KB 06/05/2026 17:25:36
Planilha de Reajuste - Período 08/2024 - 08/2025 1.06 MB 06/05/2026 17:24:46
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 06/2026 AO CONTRATO Nº 07/2023 47.62 KB 06/05/2026 17:24:15
Planilha de Repactuação 2026 - 07/2023 1.05 MB 06/05/2026 17:23:40
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 05/2026 AO CONTRATO Nº 07/2023 49.38 KB 06/05/2026 17:23:10
Nota de Empenho 2026NE000014 - C. ARAUJO 21.86 KB 06/05/2026 17:22:22
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2023 56.29 KB 06/05/2026 17:21:46
Planilha Ajustada - Ref 3º Repactuação PDF 976.34 KB 06/05/2026 17:18:01
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 04/2025 AO CONTRATO Nº 07/2023 49.58 KB 06/05/2026 16:19:45
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2023 57.71 KB 06/05/2026 16:19:05
Planilha 3ª Repactuação 2025 (PDF) 439.59 KB 06/05/2026 12:54:39
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2025 AO CONTRATO Nº 07/2023 49.03 KB 06/05/2026 12:54:04
Nota de Emprenho 2025NE000016 C. ARAUJO 21.85 KB 21/01/2025 17:20:54
Apólice Seguro Garantia - ENDOSSO 1º Termo Aditivo 301.54 KB 30/09/2024 17:17:45
Indicação de Preposto da Empresa - C. Araújo Bomfim 227.64 KB 24/09/2024 16:21:57
Planilha 1º Prorrogação - TERMO ADITIVO Nº 01/2024 1.49 MB 24/09/2024 16:20:57
PORTARIA CONJUNTA SRA/AC/MGI Nº 86, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 72.07 KB 24/09/2024 16:19:05
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO CONTRATO Nº 07/2023 70.05 KB 24/09/2024 16:17:36
TERMO DE APOSTILA N° 01/2024 70.58 KB 24/09/2024 16:16:52
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2023 75.98 KB 24/09/2024 16:15:01
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 3.11 MB 24/09/2024 16:14:19
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2023 88.84 KB 24/09/2024 16:13:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo