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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154810 - IFSMG/PASSOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154810 - IFSMG/PASSOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00109/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.658.130/0001-75 - FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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23501.000397/2023-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NO IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2023
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Vig. Fim
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17/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 400.000,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 400.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2023
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00109/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23501.000397/2023-99
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17/08/2023
|
17/08/2024
|
400.000,00
|
1
|
400.000,00
|
|
26/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 17/08/2024 A 17/08/202517/08/2024 A 17/08/2025, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.
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17/08/2024
|
17/08/2025
|
400.000,00
|
1
|
400.000,00
|
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26/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 17/08/2025 A 17/08/2026, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA 3 DA VIGÊNCIA.
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17/08/2025
|
17/08/2026
|
400.000,00
|
1
|
400.000,00
|
|
13/08/2026
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00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA.
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17/08/2026
|
17/12/2026
|
400.000,00
|
1
|
400.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154810
|
2024NE000110
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.522,47
|
14.522,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154810
|
2024NE000109
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.477,53
|
15.477,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154810
|
2023NE000165
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.600,00
|
49.600,00
|
0,00
|
0,00
|
89.454,60
|
39.854,60
|
39.854,60
|
9.745,40
|
|
154810
|
2025NE000083
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.000,00
|
0,00
|
0,00
|
108.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154810
|
2025NE000133
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
|
154810
|
2026NE000059
|
LMANTP99MTN - DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.063,52
|
0,00
|
0,00
|
13.063,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1134
|
2025-04-07
|
23501.000397/2023-99
|
2025-04-08
|
23038.74
|
|
1140
|
2025-04-14
|
23501.000397/2023-99
|
2025-04-14
|
10069.86
|
|
1174
|
2025-05-22
|
23501.000397/2023-99
|
2025-05-26
|
34101.76
|
|
1224
|
2025-07-16
|
23501.000397/2023-99
|
2025-07-17
|
981.74
|
|
1230
|
2025-07-23
|
23501.000397/2023-99
|
2025-07-24
|
1638.00
|
|
00001293
|
2025-11-12
|
23501.000397/2023-99
|
2025-11-13
|
108000.00
|
|
1293
|
2025-11-12
|
23501.000397/2023-99
|
2025-11-12
|
108000.00
|
|
00001389
|
2026-05-06
|
23501.000397/2023-99
|
2026-05-12
|
13063.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
500
|
800
|
400000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.702.726-**
|
FELIPE PALMA DA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
